| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 240.67 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 233.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REFERENTE A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES (CRIANÇAS) E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DESSAS CRIANÇAS COM NECESSIADES ESPECIAIS. DE ACORDO COM A LEI 10.206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE REPASSE 840140/2016 - OPERAÇÃO 1036070-57. TARIFA DE VISTORIA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 87.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 31842-6 TRANS. ESCOLAR ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 1335.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EDUCANDOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 11979.30 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EDUCANDOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REF. AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000043 | 10/01/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 1230.00 | 00005987535409 | MARCIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 1640.00 | 00007563260447 | DAVID DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 1230.00 | 00001410659402 | NAJARA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 1435.00 | 00003572995400 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERIMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 1845.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERIMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000039 | 10/01/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000014 | 10/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0000030 | 10/01/2019 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000032 | 10/01/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000037 | 10/01/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISÍCO-QUÍMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTLAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 01/218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000034 | 10/01/2019 | 34840.56 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 2.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NAS RUAS DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(TRECHO I)E CORAÇÃO DE JESUS (TRECHO I E II). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000041 | 10/01/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000049 | 10/01/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 01/2019CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 23.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 66.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 130.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000062 | 15/01/2019 | 3448.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000064 | 15/01/2019 | 3141.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 1335.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 1030.00 | 00007126288433 | GILSON FRANCINALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 1050.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS IMPRESSORAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 150.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA(VISTORIA 04, 18/12/2018) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 805273/2014-OPERAÇÃO 1018162-86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | IMPLAN. AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000057 | 15/01/2019 | 226058.42 | 27710244000114 | AM CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OBRAS DE EXECUÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00322018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 64.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 75.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PENDRIVE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2019 | 351.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 8 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA. 03 CAIXAS CABO MACHO PARA CAMERA ROLO COAXIAL 100M, 04 CONECTORES P4 BORNE MACHO E 1 FONTE CONV. INTELBRAS AC/DC 12,8V 5A EFM 1205 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAMERAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 50.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 8347.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM USG TIREÓIDE-PAAF COM ANÁLISE DE 1 NÓDULO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 2133.20 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2019 | 3700.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TORNEIRO E SOLDADOR DA RETROESCAVADEIRA COM SERVIÇOS DE CILINDROS, SOLDAS DE REFORÇOS E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS LANÇAS TRAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2019 | 12701.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2019 | 12701.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO LOT. 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2019 | 50.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2019 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2019 | 50.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE EINTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 9.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS LOTAÇÃO 00203 COMISSIONADO, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 7565.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS LOTAÇÃO 0119701005, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 2029.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A 01/2019. LOT. 00203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 5105.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 00202 COMISSIONADO, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00007228280806 | João Gadelha do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR JOAO GADELHA DO NASCIMENTO, CONFORME Nº DE PROCESSO 0001455-14.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 29973.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO EST LOT. 202, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 148.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM QUATRO RECARGAS EPSON E UMA TROCA DO ROLO MAGNETICO DA IMPRESSORA HP 1005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000157 | 29/01/2019 | 1569.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000180 | 29/01/2019 | 2391.02 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 7535.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE A 01/2019. LOT. 00202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 340.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 6590.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA O SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000137 | 29/01/2019 | 1717.69 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000138 | 29/01/2019 | 2686.32 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA A VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 16195.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS. REFERENTE A 01/2019. LOT. 0206 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000160 | 29/01/2019 | 3823.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACA OFB 2653 E DE CHASSI 3559 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000162 | 29/01/2019 | 2468.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QDG 3452 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 51899.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 16755.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS LOT. 00204 COMISSIONADO, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBL E SERV. URBANOS LOTAÇÃO 204 CONTRATADO REF. A 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 32576.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, EST LOT. 204, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000141 | 29/01/2019 | 716.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000144 | 29/01/2019 | 1221.15 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000154 | 29/01/2019 | 5005.11 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO TRATOR 4275 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000166 | 29/01/2019 | 706.35 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS MNB 0121 E QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 8376.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A 01/2019. LOT. 00204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 863372/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOTAÇÃO 206 CONTRATADO. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EST LOTAÇÃO 206, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000140 | 29/01/2019 | 6494.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000147 | 29/01/2019 | 2248.24 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DO TRATOR 275 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000155 | 29/01/2019 | 3015.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A 01/2019. LOT. 00206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 3100.00 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA RECUPERAÇÃO DA CORRENTE DO TANDER COM TROCA DE CALÇOS BUDOSO DA PATROL E REVISÃO COM TROCA DE FILTROS COM LAVAGEM DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 2000.00 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DE 3 FILTROS HIDRÁULICOS E TROCA DE FILTRO DO MOTOR E SERVIÇOS ELETRICOS NO CONVERSOR DA PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00064677613400 | DAMIÃO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 4956.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - AEE LOTAÇÃO 2092. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 12176.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ENS. FUND. - SF EST. LOT. 2091, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 1097.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ED. INFANTIL CRECHE LOT. 2090, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 39847.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ED. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 2089, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 7626.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ED. INFANTIL PRE ESCOLA LOTAÇÃO 2088 REF. A 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇAO AEE LOTAÇÃO 2086. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 58331.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇAO FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 2085. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇAO INF CRECHE LOTAÇÃO 2084. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 8212.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 2081. REF. A 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 26206.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC INF PRE ESC 2082 LOT. 2082, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000142 | 29/01/2019 | 879.71 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 E DE CHASSI 6016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000143 | 29/01/2019 | 3000.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 11034.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 01/2019. LOT. 02091 E 02059. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 1009.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO AEE. REFERENTE A 01/2019. LOT. 02092 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 1597.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A 01/2019. LOT. 02088 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 241.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE REFERENTE A 01/2019. LOT. 02090 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE REFERENTE A 01/2019. LOT. 02084 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 32034.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTALREFERENTE A 01/2019. LOT. 02085 E 02083. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% AEE A 01/2019. LOT. 02086. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 5208.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLA REFERENTE A 01/2019. LOT. 02086. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 1983.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUÇÃO MDE REFERENTE A 01/2019. LOT. 02081 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000164 | 29/01/2019 | 349.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNM 5184 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 2484.20 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. ECOM.DE ALUM. E PLAST. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UTENSILIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 33886.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% FUND. SI LOT. 2083 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 58900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% FUND. SI LOT. 2083 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL LOT. 207 ELE, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 00207 COMISSIONADO, REF. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 9244.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EST LOT. 207, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 4142.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE A 01/2019. LOT. 00207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000182 | 29/01/2019 | 468.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CITROEM DE PLACA QSA 6174 PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 10240.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS EST. LOTAÇÃO 2058, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 7116.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - PACS. REFERENTE A 01/2019. LOT. 02058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 1740.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - VIG. EPID. REFERENTE A 01/2019. LOT. 02059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 10573.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - PSF. REFERENTE A 01/2019. LOT. 02060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000168 | 29/01/2019 | 3418.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 2650.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE A 01/2019. LOT. 02055 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 1966.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO REFERENTE A 01/2019. LOT. 02057 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000171 | 29/01/2019 | 3749.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 742.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO REFERENTE A 01/2019. LOT. 02057 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000183 | 29/01/2019 | 8340.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00008786884476 | JOSE GLAUCO LACERDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRETSADO COMO PALESTRANTE PARA OS GRUPOS DE ACOMPANHADOS PELAS UBS. TEMA "A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA VOLTADAS PARA IDOSOS, GESTANTES, SAÚDE DA MULHER E HIPERTENSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE LOT. 2058, EST ACS, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 14711.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE LOT. 2058, EST ACS, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 568.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 2772.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 1137.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - CEO LOT. 2057 EST, REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - CEO LOT. 2057 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 3413.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE LOT. 2057 EST, REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 3042.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE LOT. 2057 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 4867.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE LOT. 2057 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 6826.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ESF LOT. 2060 EST, REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 27539.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ESF LOT. 2060 EST, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 5120.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 EST, REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 1137.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 EST, REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 918.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 8387.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 1472.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 3035.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055 REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 2275.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - CEO LOT. 2057 REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 4598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - CEO LOT. 2061REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 568.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - FUS LOT. 2061 REF. A 01/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 568.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ESF LOT. 2060 REF. A 01/2019.PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 12800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ESF LOT. 2060 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 7400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE - ESF LOT. 2060 REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMAS BLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF LOTAÇÃO 2073 CONTRATADO. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 3393.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL - SCFV, LOTAÇÃO 2074. REF. A 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 4207.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL - PAIF LOTAÇÃO 2073. REF. A 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 746.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL SCFV REFERENTE A 01/2019. LOT. 02074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 1154.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF REFERENTE A 01/2019. LOT. 02073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000174 | 29/01/2019 | 1828.86 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 00202 COMISSIONADO, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 01/2019. LOT. 00201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER LOTAÇÃO 00209 COMISSIONADO, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ESPORTE, TURISMO E LAZE EST LOT. 209, REF. A 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 1554.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE A 01/2019. LOT. 00209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 171.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 1137.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE FUS 2061 COM REF. A 01/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 14999.11 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 7626.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUÇÃO - FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA LOT.2088 COM REF. A 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAÚDE FUS 2061 COM REF. A 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 1100.00 | 22186710000190 | JEFFERSON GUIMARÃES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EVAPORADOR, NA RECARGA DE GÁS E DO FILTRO DA CABINE NA VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 50.90 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 59.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000235 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000236 | 31/01/2019 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE 01/2019, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NO ENTORNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS A 50,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 1240.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NO COMPLEXO DE SAÚDE, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS A 50,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 1540.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO, NOS DIAS 3 E 5 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFECÇÃO DE 20 PROTESES MENSAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DO COEGEMAS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. A 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 2310.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE A ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO, NOS DIAS 06, 13 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 770.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 14999.11 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 285.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CANTONEIRAS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE PASSEIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS PROJETADA DO ALTO, CORAÇÃO DE JESUS, JOÃO SOARES FERREIRA, JOSÉ INACIO RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PRJETADA DO ALTO, CORAÇÃO DE JESUS, JOÃO SOARES FERREIRA, JOSÉ INACIO RODRIGUES, JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA E RUA SEN. RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000253 | 01/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2019 | 140.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA USG OBSTETRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2019 | 170.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COMO CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA, PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2019 | 19.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE ESTOQUE, CONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2019 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2019 | 935.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E ENSAIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO BEM GESTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2019 | 1040.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (PEQUENOS REPAROS E E COLOCAÇÃO DE PLACAS) DO FORRO DE GESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO PROBLEMAS GERADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2019 | 1373.25 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2019 | 2050.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES TRABALHADO EM JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2019 | 340.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2019 | 2300.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DURANTE 23 DIÁRIAS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. A R$ 100,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2019 | 2300.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 23 DIÁRIAS NO RETELHAMENTO E NA MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO, A R$ 100,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2019 | 2300.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E DO PISO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2019 | 1150.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DA REDE HIDRÁULICA E NA MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2019 | 1150.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 23 DIAS COMO SERVENTE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. A R$ 50,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2019 | 1288.00 | 24512973000178 | SIMONE PAZ DE CARVALHO FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROSAS E ESPUMAS FLORAL PARA O EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2019 | 1200.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADO A FALECIDA MARIA DE ARAÚJO DINIZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000280 | 05/02/2019 | 5500.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000281 | 05/02/2019 | 47703.49 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00282016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2019 | 4297.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA BROTHER 2540 DESTINADAS AO SETOR PESSOAL E UMA IMPRESSORA EPSON L4150 DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2019 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2019 | 2565.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM(SONORIZAÇÃO EM GERAL) DESTINADO AOS DEZ DIAS DA FESTA CULTURAL DE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2019 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNASCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNASCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2019 | 160.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2019 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000309 | 06/02/2019 | 23264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2019 | 2150.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DO PIPA DE PLACA QFW 8886, SOLDA E LIMPEZA DA BOMBA; TROCA DE DENTES RETIRADA DO TANQUE, 2 REVISÕES DA GRADE DE CORTE, 2 MANCAL, 4 ROLAMENTOS, 2 TURGO NA RETRO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2019 | 1440.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO PIPA DE PLACA QFW 8886, 12 VULCANIZOS NA PÁ CARREGADEIRA; 3 REMENDOS E 4 VULCANIZOS NO PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361; 3 REMENDOS NA RETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2019 | 522.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ELEVADOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2019 | 800.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CONSERTO DO ELEVADOR E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0000304 | 06/02/2019 | 5266.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000308 | 06/02/2019 | 2000.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2019 | 2100.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DOSI PLANTÕES MÉDICOS COMO CIRURGIÃO GERAL EM CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CICÚRGICOS NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 2100.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DOSI PLANTÕES MÉDICOS COMO CIRURGIÃO GERAL EM CONSULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CICÚRGICOS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE SISTEMAS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CNES E SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2019 | 410.00 | 00001410659402 | NAJARA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2019 | 170.00 | 00005987535409 | MARCIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 1025.00 | 00009730556423 | CLARA BRAZ DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 1845.00 | 00003572995400 | AMANDHA BEVELLE AIRES PORTO FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERIMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000329 | 07/02/2019 | 3650.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE :MODELOS DE ESTUDO E TRABALHO SUPERIORES E INFERIORES, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 470.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 1000.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 700.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 1025.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DO MÉDICO, SALA DE REPOUSO, SALA DA VACINA, SALA DE ENFERMAGEM, SALA DE DENTISTA, SALA DO AMBULATÓRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 3800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE FILTRAGEM E DA REDE DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 4000.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS POSTES NA LATERAL INTERNA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 2890.00 | 29072168000194 | VITRAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 9,4M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA A FAIXADA DO REFEITORIO COM FERRAGEM E INSTALAÇAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 10000.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 700 MOCHILAS TAMANHO G E 300 MOCHILAS TAMANHO M, DESTINADAS AOS EDUCANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2019 | 195.45 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 17200.00 | 28727237000198 | FUNDAÇÃO VEREADOR JOÃO DE SOUSA LEITE-FUNVERJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CONDADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 269.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SSD 120 GB PARA REPOSIÇÃO NO NOTEBOOK DO GRUPO ESCOLAR SIPRIANO LINHARES DE ARAGÃO NO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 747.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 3260.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO DE OITO AR SPLI DE 18.000 E 12.000 BTUS, RETIRADAS DE 02 SPLIT DE 48.000, 28 METROS DE INFRA ESTRUTURA PRE INSTALAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE NA CONFECÇÃOPLACA DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OGE 0464 E DO GOL DE PLACA QDG 3952. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 172.94 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS OGE 0464 E QDG 3452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 555.27 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2019 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2019 | 248.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2019 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº000324) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 13992.27 | 29072168000194 | VITRAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 41,52M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM INSTALAÇÃO E FERRAGEM EQUIVALENTE A INSTALAÇAO DE VARANDA E GUARDA COPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 E DA MOTO DE PLACA MNB 0121 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2019 | 610.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 515.02 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS CAÇAMBA NQE 4361, MOTO MNB 0121 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000350 | 07/02/2019 | 19418.79 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS CORAÇÃO DE JESUS, CORAÇÃO DE JESUS(TRECHO 02) E JOSÉ DE PAULA LEITE. | 00492017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2019 | 1.12 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMP. DE Nº 06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 900.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 310.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2019 | 1120.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES. REFERENTE A 01/2019. LOT. 00209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSBFNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 79.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER 1212 DO SETOR BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. A 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2019 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00007228280806 | João Gadelha do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR JOAO GADELHA DO NASCIMENTO, CONFORME Nº DE PROCESSO 0001455-14.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 880.95 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PROCESSO DE Nº 0000776-43.2015.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 2822.90 | 00008916836409 | LARISSA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LARISSA PEREIRA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 0000693-66.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 2822.90 | 00088554546415 | MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SILVANY DIAS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 0000776-43.2015.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 713.28 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000693-66.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 120.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 597.32 | 00005202224400 | NADI LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NADI LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 0000559-05.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 597.32 | 00005202224400 | NADI LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NADI LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 0000252-51.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 2569.81 | 00078935016420 | MARIA DO SOCORRO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2006.000.546-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 582.18 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2006.000.546-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 747.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 590.00 | 00023026472204 | IZIDORO ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 241.07 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 169.65 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 161.70 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 154.92 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888677 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 3168.03 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR MARIA DO BOM SUCESSO DE OLIVEIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 823.11 | 00069022550400 | FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESEPESA JUDICIAL DO CREDOR FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 4325.09 | 00099126940400 | INALDA FORMIGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR INALDA FORMIGA SOARES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 1113.37 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000910-75.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 1901.74 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0001262-33.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 66.36 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000559-05.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 66.36 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000252-51.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 267.22 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 00012221-32.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 2180.22 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA(OAB/PB 12.421), CONFORME PROCESSO DE Nº 0001421-73.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 2672.22 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOÃO FRANCISCO DE FARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0001221-32.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 1053.62 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA-TROCA DE DENTES DA CONCHA, 2 CONSERTOS NO SÍTIO SÃO VICENTE, SOLDA NO CARRO DO LIXO, SOLDA E CONSERTO NA CAAMBA DO LIXO, 2 VULCANIZOS NO CARRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 9702.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO DFR-22-11, 0CV E UM FILTRO DFR-DUPLO-30 3, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 61.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 31842-6 TRANS. ESCOLAR ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 1025.64 | 00069206406434 | ISAIAS SOARES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PINTOR NAS ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 17200.00 | 28727237000198 | FUNDAÇÃO VEREADOR JOÃO DE SOUSA LEITE-FUNVERJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CONDADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONCERTO DOS ÔNIBUS OGD 6094-VULCANIZO, NQJ 5208-SUSPENSÃO, TROCA DE BUCHA, PIVO TERMINAL, DIREÇÃO, CRUZETA, FEIXO DE MOLA, AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 AÇAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000365 | 08/02/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 220.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NA RETIRADA DO TANQUE DO FIAT DE PLACA OFB 2763 E TROCA DAS PASTILAS DE FREIO DO GOL DE PLACA QDG 3452, 2 VULCANIZOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000406 | 11/02/2019 | 3197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000411 | 11/02/2019 | 3197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000413 | 11/02/2019 | 156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NAS. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000414 | 11/02/2019 | 605.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000454 | 11/02/2019 | 2450.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES NO VALOR DE R$ 70,00 CADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFECÇÃO DE 20 PROTESES MENSAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000466 | 11/02/2019 | 2815.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000471 | 11/02/2019 | 780.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY - 6279 DO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000477 | 11/02/2019 | 1966.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2019 | 700.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS E INSTALAÇÃO DE ASTES DE ATERRAMENTO E SERVIÇO NO ECOBRISA NAS UNIDADES DE SAUDE E ANCORA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2019 | 500.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A VAN DO MUNICIPIO QUE TRAFEGA PARA A CAPITAL COM ESSES PACIENTES ENCONTRAVA-SE COM SUA LOTAÇÃO COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000483 | 11/02/2019 | 2376.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MECANICOS NO VEICULO TIPO DUCATO SAMU, QUE FAZ OCORRENCIAS NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2019 | 1540.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO, NOS DIAS 3 E 5 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000494 | 11/02/2019 | 3197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000495 | 11/02/2019 | 605.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000496 | 11/02/2019 | 156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA D NASF. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 130.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2019 | 577.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 1915.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 965.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000412 | 11/02/2019 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0000451 | 11/02/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 9702.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FILTROS DFR-22-1 1, 0CV E DFR DUPLO 30-3, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000421 | 11/02/2019 | 241.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 1835.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAO DE FERRO DA LATERAL DO GINASIO 295X139, PORTAO DE FERRO DO DEPOSITO ATRAS DO GINASIO 218X182, PORTAO DE FERRO DE ACESSO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES 110X90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000445 | 11/02/2019 | 7135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000446 | 11/02/2019 | 519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REF. AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000474 | 11/02/2019 | 29320.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLACAS DOS ONIBUS E PEÇAS DESCRITAS EM NOTAS FISCAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2019 | 80.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DA PORTA CENTRAL DA EMSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000482 | 11/02/2019 | 3106.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SERVIÇOS E PLACAS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000492 | 11/02/2019 | 7896.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 650.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA DA COMUNIDADE IMPOEIRA DOS LINHARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2019 | 1200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, COMO TAMBEM A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO DE 03TRES AR SPLIT. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000416 | 11/02/2019 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000423 | 11/02/2019 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000447 | 11/02/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000453 | 11/02/2019 | 127.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000462 | 11/02/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 02/2019CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000501 | 11/02/2019 | 132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000407 | 11/02/2019 | 1445.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF A 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 740.36 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRDIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA RESOLVER A DESINTERDIÇÃO DA UNIDADE BASICA ANA BARBOSA DOS SANTOS, NA CED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2019 | 350.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000475 | 11/02/2019 | 313.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA QFZ - 2576 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000476 | 11/02/2019 | 1146.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA TIPO MONTANA DE PLACA OGB - 5649 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000484 | 11/02/2019 | 1112.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000485 | 11/02/2019 | 140.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000486 | 11/02/2019 | 39.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MECANICOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000493 | 11/02/2019 | 1445.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000503 | 11/02/2019 | 1562.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000441 | 11/02/2019 | 2232.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO MORORÓ, RUA DA PALHA E GENIPAPO. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000465 | 11/02/2019 | 2430.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E SÍTIO GENIPAPO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000469 | 11/02/2019 | 127.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000470 | 11/02/2019 | 5948.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000472 | 11/02/2019 | 1624.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000487 | 11/02/2019 | 330.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2019 | 1380.00 | 00010743875893 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA A SAFRA 2019, CONFORME PLANILHAS DE CADASTRO EM ANEXO, TOTALIZANDO 138HS A R$ 10,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000498 | 11/02/2019 | 2232.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DO PERÍMETRO IRRIGADO, SÍTIO GENIPAPO E SÍTIO MORORÓ. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000507 | 11/02/2019 | 32000.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 200 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA A SAFRA 2019, DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 250.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000450 | 11/02/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000418 | 11/02/2019 | 3840.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CSA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, DELEGACIA. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 210.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO A CONDADO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000442 | 11/02/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0000443 | 11/02/2019 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000444 | 11/02/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000448 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000449 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000455 | 11/02/2019 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE 02/2019, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000468 | 11/02/2019 | 2688.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2019 | 166.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000499 | 11/02/2019 | 3840.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000420 | 11/02/2019 | 565.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000500 | 11/02/2019 | 565.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000415 | 11/02/2019 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000417 | 11/02/2019 | 609.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. A 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SETOR DO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000452 | 11/02/2019 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2019 | 495.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO MANTER O MESMO EM BOAS CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2019 | 400.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PEQUENOS REPAROS COMO SOLDAS, TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE BARRADOR PARA O PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SETORDO BOLSA FAMILIA, PARA SER ENTREGUE AO PROPRIETARIO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 170.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA A FIXAÇÃO DA CESTA ESPORTIVA DE BASQUETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 101.82 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 45.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 75.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 510.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COM DARF EM ANEXO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 1043.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REVISAO DE 500 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 3277.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPRA DE PEÇAS TROCADAS NA REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REVISAO DE 500 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 520.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 405.00 | 00008608473496 | LUZIO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DE 27 ARVORES A R$ 15,00 CADA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 53.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 255/2018 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CONDADO/PB | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 0031842-6 TRANSPORTE CONVENIO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O INICO DO ANO LETIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 186.25 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2019 | 410.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTÓGRAFA NA COBERTURA DO EVENTO DO ABC NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2019 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2019 | 5.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65119-2 BPCESCOLA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2019 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2019 | 4870.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESTINADO A PACIENTE MARIA OZANIR FELIX MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESTINADO A PACIENTE MARIA POLCINA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2019 | 9000.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2019 | 27.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPRA DE PEÇAS TROCADAS NA REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REVISAO DE 500 HORAS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 519). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2019 | 600.00 | 00003067202481 | DR. DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000548 | 15/02/2019 | 1722.34 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000549 | 15/02/2019 | 1170.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000551 | 15/02/2019 | 250.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000546 | 15/02/2019 | 3754.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000552 | 15/02/2019 | 240.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000553 | 15/02/2019 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000555 | 15/02/2019 | 13699.72 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000554 | 15/02/2019 | 1526.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000547 | 15/02/2019 | 2907.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2019 | 405.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE TALITA LUANA ROCHA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2019 | 260.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM DE DUAS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00064677613400 | DAMIÃO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA EM 120 HORAS DE CORTE A R$ 10,00 CADA HORA, NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL NO PLANTIO DA SAFRA 2019 DE MILHO E FEIJÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000562 | 18/02/2019 | 493.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000563 | 18/02/2019 | 3924.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00069206406434 | ISAIAS SOARES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE IPOEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000561 | 18/02/2019 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000560 | 18/02/2019 | 628.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2019 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO, MATRICULA 3573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000576 | 19/02/2019 | 735.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2019 | 463.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2019 | 1050.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0000572 | 19/02/2019 | 2174.27 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2019 | 220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MACACÃO EM BRIM EM TECIDO COM FAIXA REFLETIVA, DESTINADO A PROFISSIONAL DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000577 | 19/02/2019 | 630.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2019 | 212.33 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÊRICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000575 | 19/02/2019 | 285.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2019 | 370.18 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000584 | 20/02/2019 | 2724.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000585 | 20/02/2019 | 320.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000587 | 20/02/2019 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000588 | 20/02/2019 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2019 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA A VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000593 | 20/02/2019 | 23108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2019 | 250.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2019 | 7.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.000594) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2019 | 730.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO RETIRADA E REPOSIÇÃO DA BOMBA E COSERTO DO PAINEL DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0000589 | 20/02/2019 | 2511.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000591 | 20/02/2019 | 238.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REALIZAR TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2019 | 389.60 | 00007370915417 | JOSÉ CARLOS LINAHRES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A RECEPÇÃO DOS PAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA, PARA RECEBER OS KITS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2019 | 730.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TESTE DE VASAO, IMPLANTAÇÃO DA BOMBA E IMPLANTAÇÃO DO PAINEL DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000601 | 21/02/2019 | 1573.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2019 | 4485.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000602 | 21/02/2019 | 1798.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2019 | 100.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000622 | 25/02/2019 | 2500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE/PASSEIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2019 | 18.39 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000621 | 25/02/2019 | 3000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2019 | 1620.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A VAN DE PLACA OGD 6878 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000620 | 25/02/2019 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 463.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 389.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A RECEPÇÃO DOS PAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA RECEBER OS KITS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-2 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-2 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 6653.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS-EST-LOTAÇÃO 00203, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS-COM- LOTAÇÃO 00203 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2019 | 2255.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOT 203 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 70.43 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000635 | 27/02/2019 | 1499.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000644 | 27/02/2019 | 1812.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 140.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 30304.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO -LOTAÇÃO-EST-LOTAÇÃO 00202, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 6121.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO-COM -LOTAÇÃO 00202, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2019 | 8013.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000631 | 27/02/2019 | 5657.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO CG 125 OFB2653, MOTO CG 125 CHASSI 3559, FIAT UNO OFB 2763 E GOL QDG 3452 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 53315.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS EFETIVOS, LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 18408.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUS CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000676 | 27/02/2019 | 2781.89 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DA VAN PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 260.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DA CAPACITAÇÃO DO CEREST COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2019 | 16465.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000632 | 27/02/2019 | 600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 MNB 0121 E DA MOTO CG 125 QFD 4743 PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000674 | 27/02/2019 | 4712.71 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO TRATOR 275 E DO COLETOR DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 1012.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBL. E SERV.URBANOS- CTR -LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 4167.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBL. E SERV.URBANOS- CTR -LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 23034.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBL. E SERV.URBANOS- EST -LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 31247.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SER. URBANOS-EST-LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SER. URBANOS-EST-LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS CTR -LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2019 | 8148.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE OBRAS LOT 204 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000749 | 27/02/2019 | 80.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO XRL 125 QFD 4743, PARA OS SEERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOSURBANOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000675 | 27/02/2019 | 9885.27 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000677 | 27/02/2019 | 3000.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000678 | 27/02/2019 | 10300.03 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVELAUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DO TRATOR JOHN DEER E DO TRATOR MF 4275 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 1307.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CTR -LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CTR -LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EST COM -LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2019 | 6866.04 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PARA A CONTA UNICA DO TESOURO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOT 206 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000634 | 27/02/2019 | 339.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO CG 125 MNM 5184 PARA OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000639 | 27/02/2019 | 0.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JAN/2019 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.000562) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 260.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF A 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 144.57 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS40% ENSINO FUNDAMENTAL. REF A 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 5111.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS60% EDUCAÇÃO INFANTIL. REF A 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 32013.73 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS60% ENSINO FUNDAMENTAL. REF A 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 532.00 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS60% ENSINO INFANTIL CRECHE. REF A 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS60% EDUCAÇÃO AEE. REF A 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 10863.89 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF A 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 1499.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. REF A 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 241.52 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. REF A 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 850.00 | 00069206406434 | ISAIAS SOARES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 2612.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000680 | 27/02/2019 | 2644.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O CONSUMO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000683 | 27/02/2019 | 5783.84 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 3659.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE EFETIVOS, LOTAÇÃO 02081, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 1209.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI- CTR- LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 293.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUC.INF. PRE ESCOLA- CTR- LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 1183.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL -SI CTR- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 950.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE,-COM-LOTAÇÃO 02081, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 1499.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA. REF A 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 8558.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE EST -LOTAÇÃO 02081, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 4973.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO AEE CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE COM -LOTAÇÃO-EST-LOTAÇÃO 02081, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 23234.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO EST COM -LOTAÇÃO 02082, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 7643.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDC. INF PRE ESCOLA- EST -LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 91805.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI EST COM -LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL CRECHE EST COM -LOTAÇÃO 02084, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 39583.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUC. ENS.FUND-SI- LOTAÇÃO 02089 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 56504.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. ENS.FUND. SF EST LOTAÇÃO 02084, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 1097.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02090 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2019 | 6657.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. AEE EST, LOT. 2086. CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2019 | 13422.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUC. ENS FUND-SF- LOTAÇÃO 02091 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2019 | 2918.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE LOT 2081 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2019 | 1009.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AEE LOT 2092 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000645 | 27/02/2019 | 443.06 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CITROEM DE PLACA QSA 6174 PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 326.32 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA NOIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- COM -LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- ELE -LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 9653.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- EST -LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2019 | 4362.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOT 207 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 568.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FPS CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. (PMAQ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000637 | 27/02/2019 | 3014.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS D FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 22000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FPS CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000640 | 27/02/2019 | 7270.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E MONTANA, PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 9717.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000642 | 27/02/2019 | 3505.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279 NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 2033.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO EFETIVOS, LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 4598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 1706.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02062, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019.(PMAQ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02062, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000662 | 27/02/2019 | 329.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 11500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS, LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 16030.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS, LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 3750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG. E PROM DA SAUDE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 350.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO DIA DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 350.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO DIA DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG. E PROM DA SAUDE, EFETIVOS, LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 13750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS, EFETIVOS, LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 27325.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS, EFETIVOS, LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000681 | 27/02/2019 | 1642.06 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 400.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2019 | 9036.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2019 | 5761.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2019 | 1966.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2019 | 4840.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATADOS - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE ACE - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2019 | 2624.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF LOT 2062 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000646 | 27/02/2019 | 802.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000648 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD CONTRATADOS, LOTAÇÃO 00001, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 4109.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF EFETIVOS, LOTAÇÃO 02073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 3759.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV EFETIVOS, LOTAÇÃO 02074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF CONTRATADOS, LOTAÇÃO 02073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2019 | 746.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - REF A 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2019 | 1132.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - REF A 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD LOT 001 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 00201, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELE-LOTAÇÃO 00201, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO LOT 201 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-COM-LOTAÇÃO 00209 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2019 | 1120.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER LOT 209 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE TURISMO E LAZER- LOTAÇÃO 00209 EST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000751 | 28/02/2019 | 84077.17 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00182017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2019 | 330.00 | 00010694606480 | MAIELLE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE DEZ DIAS, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 330.00 | 00008153816462 | LEIDE JANE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE DEZ DIAS, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 330.00 | 00011360184686 | PALOMA LINHARES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE DEZ DIAS, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 330.00 | 30352379000160 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS 092020834-79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE DEZ DIAS, OBJETIVANDO CONSEGUIR PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 396.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 INJEÇÕES ENOXAPARINA SÓDICA 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, DEVIDO O ESTADO DE RISCO ABORTIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000766 | 28/02/2019 | 253.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A JAN/2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 160.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIÕES COM O GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 1350.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM VIRTUDE DAS MESMAS SE ENCONTRAREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 98.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF PRÉ ESCOLA LOT 2088 - REF A 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 186.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL LOT 2089 CONTRATADOS- REF A 02/2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 656. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 360.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL LOT 2089, 2091 - REF A 02/2019. COMPLEMENTO DO EMPENHO 656. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EDC.ENS FUND-SI- LOTAÇÃO 02083 EST, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 378.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000775 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000776 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000777 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000778 | 28/02/2019 | 400.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000779 | 28/02/2019 | 800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DURANTE 08 DIÁRIAS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. A R$ 100,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000780 | 28/02/2019 | 450.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 09 DIAS COMO SERVENTE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. A R$ 50,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 13.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2019 | 10393.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 241.07 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORAIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME Nº DE PROCESSO 20190000888678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 4325.09 | 00099126940400 | INALDA FORMIGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR INALDA FORMIGA SOARES. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2019 | 169.65 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORAIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME Nº DE PROCESSO 20190000888675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2019 | 161.70 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORAIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME Nº DE PROCESSO 20190000888676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 154.92 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORAIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME Nº DE PROCESSO 20190000888677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 3168.03 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR MARIA DO BOM SUCESSO DE OLIVEIRA PEREIRA CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 562.27 | 00069022550400 | FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESEPESA JUDICIAL DO CREDOR FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO DE N. 20190000888658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000802 | 01/03/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2019 | 594.87 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2019 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000801 | 01/03/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE/PASSEIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2019 | 630.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2019 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM TROCA DE FUÍDO GASOSO E INJEÇÃO DE GÁS EXPANSOR DO OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA CANDIDO DE ARAÚJO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE MARIA CLEONIZA LINHARES DE SOUSA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2019 | 900.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS RUAS, CONSERTO DE ESGOTO (AJUDANTE DE PEDREIRO) NAS RUAS JOSÉ DOS SANTOS FILHO, DEP. JANDUY CARNEIRO, CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO DIARISTA NO CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSÉ DOS SANTOS FILHO, DEP JANDUY CARNEIRO, PODA DE GRAMA NA PRAÇA EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000816 | 01/03/2019 | 48000.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 300 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA A SAFRA 2019, DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2019 | 584.76 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2019 | 102.44 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2019 | 79.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGA 5890, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2019 | 225.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2019 | 520.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TAGÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE IMPRESSORA, ACERTO DE DATA E HORA NO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2019 | 70.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA VÁLVULA DE 4 CIRCUITOS, NO ÔNIBUS DE PLACA OGA 5890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006650691461 | JONAS DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO EM INFORMÁTICA PARA A UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2019 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2019 | 1887.10 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2019 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2019 | 1850.90 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 05 DIÁRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2019 | 250.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. A 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2019 | 7.70 | 34028316367082 | CORREIOS ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA POSTAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2019 | 1100.50 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 2588.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000846 | 08/03/2019 | 3075.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS REFRIGERADORES DOMÉSTICOS 260 E UM BEBDOURO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 9356.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE REVESTIMENTO PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 3535.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2019 | 12710.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000833 | 08/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 2857.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA(POUSADA SHALOM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS, ASPESOR, TAMPÃO) DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2019 | 110.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (ENTULHOS) E LIMPEZA NO DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2019 | 110.00 | 00023682946861 | FERNANDO ANTONIO DE MOURA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO DEPÓSITO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2019 | 270.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (ENTULHOS) E ARMAZENAMENTO DESTES, NOS DEPÓSITOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁDOS QUARESMAS E DA RUA DA PALHA. TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2019 | 220.00 | 00023682946861 | FERNANDO ANTONIO DE MOURA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS (ENTULHOS) NOS DEPÓSITOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ DOS QUARESMAS E RUA DA PALHA. TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2019 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2019 | 61.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2019 | 820.00 | 00005747427431 | ALDAIR JOSÉ ROQUE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PINTOR DURANTE 8 DIÁRIAS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2019 | 338.62 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2019 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2019 | 203.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2019 | 10393.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2019 | 11102.73 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00013036320138150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2019 | 1110.27 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO DE Nº 000136320138150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2019 | 24.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2019 | 25.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS-PB A CONDADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000881 | 18/03/2019 | 224.30 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2019 | 620.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA E NA MOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2019 | 1658.37 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2019 | 19.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 584355 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2019 | 1200.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2019 | 261.64 | 00009464679433 | ANNE KAROLINE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA OPERADORA DO SITEMA CADUNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2019 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000902 | 19/03/2019 | 2450.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES NO VALOR DE R$ 70,00 CADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFECÇÃO DE 20 PROTESES MENSAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000912 | 19/03/2019 | 7150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2019 | 1250.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2019 | 3740.00 | 00007556815412 | CAMILA MARIA CARNEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2019 | 770.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE II OSÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, REFERENTE AO DIA 19 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2019 | 934.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2019 | 2200.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO E NOS REPAROS DA UBS II OSORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2019 | 1184.55 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000887 | 19/03/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2019 | 700.00 | 00030138477434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REPAROS NOS IMOVEIS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000919 | 19/03/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 03/2019CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000924 | 19/03/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000897 | 19/03/2019 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE 03/2019, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2019 | 2569.81 | 00078935016420 | MARIA DO SOCORRO LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO LINHARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO Nº 053.2006.000.546-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2019 | 2822.90 | 00088554546415 | MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SILVANY DIAS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 0000776-43.2015.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2019 | 2882.90 | 00008916836409 | LARISSA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LARISSA PEREIRA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 0000693-66.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00007228280806 | João Gadelha do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR JOAO GADELHA DO NASCIMENTO, CONFORME Nº DE PROCESSO 0001455-14.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2019 | 880.95 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PROCESSO DE Nº 0000776-43.2015.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000908 | 19/03/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000920 | 19/03/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000921 | 19/03/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000922 | 19/03/2019 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000923 | 19/03/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2019 | 560.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2019 | 830.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2019 | 300.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2019 | 185.09 | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA DIRETORA DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO IA 18 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2019 | 185.09 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA DIRETORA DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2019 | 660.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E OFÍCIOS EXPEDIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2019 | 413.02 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2019 | 185.09 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXAPARINA SÓDICA 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, DEVIDO O ESTADO DE RISCO ABORTIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2019 | 930.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS USADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 130.82 | 00028146651895 | VALDINEY FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MARÇO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2019 | 172.00 | 24510638000130 | POMBAL CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DESPESAS DA SEGUNDA VIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO CIVIL, OBJETIVANDO LEGALIZAR A DOCUMENTAÇÃO PARA TER SEUS DIREITOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ASSEGURADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2019 | 548.73 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 938.48 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ROTEADORES E UM SWITCH, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACESSO A INTERNET DOS ALUNOS DA SALA DE INFORMÁTICA, O ATENDIMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2019 | 1452.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXAPARINA SÓDICA 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, DEVIDO O ESTADO DE RISCO ABORTIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2019 | 977.72 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2019 | 1550.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000951 | 20/03/2019 | 190.38 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 140.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000955 | 20/03/2019 | 50.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. COMPLEMENTO DO EMPENHO 548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2019 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 21 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 534.60 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADUBO FERTILIZANTE, DESTINADO A GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2019 | 1000.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DOS ARMÁRIOS DO SCFV, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000965 | 21/03/2019 | 462.78 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2019 | 1440.00 | 00009730556423 | CLARA BRAZ DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2019 | 2260.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS DA VÁRZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRÉ ESCOLA NO SÍTIO BORGES, NO VEÍCULO DE PLACA JDV 3356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2019 | 285.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS NA SALA 15 DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2019 | 150.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2019 | 1170.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM CAMINHÃO TIPO BAÚ, NO TRANPORTE DE UMA MUDANÇA, DEVIDO AO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA DE UMA FAMÍLIA, PARA OUTRO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2019 | 59.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2019 | 5256.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2019 | 800.00 | 00005747427431 | ALDAIR JOSÉ ROQUE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA NO CONSELHO, PNTURA DOS COMBOBÓ DO GABINETE E PINTURA DO GESSO DE DOIS BANHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2019 | 270.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2019 | 110.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO NO CONSERTO DE FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000980 | 22/03/2019 | 490.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000981 | 22/03/2019 | 2960.02 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2019 | 185.09 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA DIRETORA DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2019 | 480.00 | 00010743875893 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM DADOS A SEGUIR: JOSÉ FORMIGA FERNANDES, EDINALDO BATISTA, MARIA DAS DORES, FERNANDES, FRANCISCO GEORGE ARAUJO, ANTONIO OLINTO, EDINAN FERNANDES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000982 | 22/03/2019 | 2234.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ÀS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2019 | 110.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO NA ABERTURA E CONSERTO DA FECHADURA NO DEPÓSITO DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2019 | 250.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2019 | 2994.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL CTR - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2019 | 4397.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF EST - LOTAÇÃO 002073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV CTR - LOTAÇÃO 002074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2019 | 3393.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV EST - LOTAÇÃO 002074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD CTR - LOTAÇÃO 00001, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF- CTR- LOTAÇÃO 02073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER COM - LOTAÇÃO 00209, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER EST - LOTAÇÃO 00209, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201 COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201 ELE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000993 | 25/03/2019 | 2867.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000994 | 25/03/2019 | 276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000995 | 25/03/2019 | 514.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001005 | 25/03/2019 | 5411.45 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001014 | 25/03/2019 | 1378.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001016 | 25/03/2019 | 3066.72 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2019 | 330.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O PRÉDIO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2019 | 90.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A VAN DO MUNICIPIO QUE TRAFEGA PARA A CAPITAL COM ESSES PACIENTES ENCONTRAVA-SE COM SUA LOTAÇÃO COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2019 | 160.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MANÔMETRO DO CILINDRO DO OXIGÊNIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II E DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2019 | 310.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO NO CONSERTO DA TRAVA DAS PORTAS E NA IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2019 | 4598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2019 | 4853.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-CEO - EST - LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF CTR- LOTAÇÃO 02062, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2019 | 1502.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ESF CTR- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2019 | 21585.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ESF EST- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2019 | 5734.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ESF EST- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2019 | 10484.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL CTR- LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2019 | 2068.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL EST- LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2019 | 15402.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS EST- LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2019 | 28650.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS EST- LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2019 | 3750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG. E PROM DA SAUDE- EST- LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG. E PROM DA SAUDE- EST- LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 002081 COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2019 | 10444.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 002081 CTR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2019 | 8783.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 002081 EST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2019 | 24928.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF. PRE ESC. - LOTAÇÃO 02082 EST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2019 | 4932.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. ENS. FUND. - SI - CTR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2019 | 1973.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. ENS. FUND - SF STR - LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2019 | 1090.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO 2 X 1,20 M PARA A CASA DE BOMBAS E CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES 1 X 1,32 M E 1 X 1,69 M PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2019 | 59200.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. ENS. FUND. - SF - EST - LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUC. INF. PRE ESC. - CTR - LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2019 | 7472.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUC. INF. PRE ESC. - EST - LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2019 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUC. ENS. FUND. - CTR - LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2019 | 39232.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUC. ENS. FUND. SI - EST - LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2019 | 1131.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUC. INF CRECHE - CTR - LOTAÇÃO 02090, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO AEE - EST - LOTAÇÃO 02086, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2019 | 12955.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. ENS FUND - SF - EST - LOTAÇÃO 02091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2019 | 4590.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO AEE - EST - LOTAÇÃO 02091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2019 | 80757.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUC. ENS. FUND - SI - EST- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2019 | 15000.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. ENS. FUND - SI - EST- LOTAÇÃO 02083, COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR ELE - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2019 | 9590.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL -EST - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2019 | 140.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS PARA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000997 | 25/03/2019 | 1823.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA (PERÍMETRO IRRIGADO). REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA CTR - LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2019 | 2860.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA EST - LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2019 | 130.82 | 00000800963440 | SILVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE TECNICA DE ENFERNAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DI SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2019 | 60.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ELETROCARDIOGRAMAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO THAYLLA LAVINNE BATISTA MONTEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2019 | 140.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GARCIA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2019 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ANÁLISE DE MATERIAL DE BIÓPSIA (ANATOMOPATOLOGIA) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RISCO CIRÚRGICO DESTINADO AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO EDVAL LINHARES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2019 | 1180.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2019 | 20004.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS CTR- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2019 | 55996.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS EST- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS COM - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CTR - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2019 | 32736.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS EST - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2019 | 6121.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADIMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202 COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2019 | 29133.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADIMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EST - LOTAÇÃO 00202, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2019 | 860.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA A PARTE SUBTERRÂNEA E REFORMA NA PORTA DA CANTINA, AMBAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001039 | 25/03/2019 | 9.30 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS COM - LOTAÇÃO 00203, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2019 | 6445.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS EST - LOTAÇÃO 00203, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2019 | 2765.65 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR DAMIANA LINHARES MONTEIRO. CONFORME PRCESSO Nº 0000748-17.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2019 | 705.60 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PRCESSO Nº 0000748-17.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2019 | 524.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO 2TB TOSHIBA PORTÁTIL CANVIO3.0, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. DEBITADO NA CONTA 9.451-X - FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2019 | 712.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. ENS. FUND - SI - EST- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1063) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2019 | 720.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS (DIAS 12/03 E 19/03) DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2019 | 5656.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2019 | 9036.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTAÇAO 2058, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (ACE), LOTAÇAO 2059, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2019 | 1966.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (CEO), LOTAÇAO 2057, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇAO 2062, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2019 | 330.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (PSF), CONTRATADOS, LOTAÇAO 2060, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2019 | 2631.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001104 | 27/03/2019 | 11042.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE 0464 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001109 | 27/03/2019 | 635.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001111 | 27/03/2019 | 1232.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001125 | 27/03/2019 | 1460.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FIAT STRADA DE PLACA QFY 2679. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001126 | 27/03/2019 | 725.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2019 | 180.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DA STRADA DE PLACA OSQ 6540, VULCANIZO NA VAN DE PLACA OGD 6878 E TROCA DE ROLAMENTO DO CARRO DO SAMU DE PLACA OGE 0464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2019 | 1890.00 | 00014914513862 | HONORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE KIT ARTESANAL ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2019 | 4328.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇAO 2081, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 1009.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% AEE, LOTAÇAO 2092, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2019 | 2384.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRE ESCOLA E CRECHE -LOTAÇAO 2088,2090, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2019 | 11942.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL -LOTAÇAO 2089,2091, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PRE ESCOLA -LOTAÇAO 2082, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CRECHE -LOTAÇAO 2084, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2019 | 33852.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL -LOTAÇAO 2083 E 2085, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% AEE -LOTAÇAO 2086, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2019 | 40.72 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001121 | 27/03/2019 | 2622.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094, DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001123 | 27/03/2019 | 603.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001139 | 27/03/2019 | 1567.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001141 | 27/03/2019 | 201.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2019 | 4357.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- LOTAÇAO 207, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 X COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2019 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO EDUARDO RODRIGUES NOBRE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2019 | 240.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES FUNERÁRIA, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO VELÓRIO DA FALECIDA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2019 | 1980.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA A FALECIDA EMMILY ALVES DA COSTA, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A PATOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2019 | 16898.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SERETARIA DE SAÚDE (FUS), LOTAÇAO 2061, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001103 | 27/03/2019 | 2091.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD3452 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001106 | 27/03/2019 | 295.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2019 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28/03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROS CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001129 | 27/03/2019 | 4528.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QDG 3452. DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001132 | 27/03/2019 | 3955.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 0464. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001135 | 27/03/2019 | 1528.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001143 | 27/03/2019 | 4736.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E MONTANA OGB 5649, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001144 | 27/03/2019 | 1775.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 E SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2019 | 8180.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS, LOTAÇAO 204, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2019 | 1800.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DO CARRO PIPA(QFW 8886) QUATRO TROCAS DE PNEUS, DUAS TROCAS DE TRATOR 275, UMA TROCA DE PNEU DA ENCHEDEIRA, QAUTRO REMENDOS DO TRATOR, CAÇAMBA NQE 4361, UM REMENDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2019 | 926.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, LOTAÇAO 206, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001120 | 27/03/2019 | 1498.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2019 | 400.00 | 00013301287450 | ANTONIO CARLOS BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA PARA A SAFRA 2019, DEVIDO O MUNICIPIO NAO CONTAR NO QUADRO COM PROFISSIONAL SUFICIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2019 | 7460.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇAO 202, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2019 | 300.00 | 00023682946861 | FERNANDO ANTONIO DE MOURA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, AVERIGUANDO E SEPARANDO OS BALANCETES DOS ANOS 2009, 2010 E 2012, PARA DEFESA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2019 | 300.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, AVERIGUANDO E SEPARANDO OS BALANCETES DOS ANOS 2009, 2010 E 2012, PARA DEFESA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2019 | 370.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDITOR DE IMAGENS E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS EM CARATER INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2019 | 2225.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇAO 203, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2019 | 36.80 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2019 | 30.54 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇAO 201, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2019 | 1120.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇAO 206, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD, LOTAÇAO 001, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2019 | 966.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV LOTAÇAO 2074, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2019 | 1196.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF LOTAÇAO 2063, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2019 | 658.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ-LOTAÇAO 207, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2019 | 190.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO NO CONSERTO DA TRAVA DAS PORTAS DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001130 | 27/03/2019 | 783.84 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001131 | 27/03/2019 | 367.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001136 | 27/03/2019 | 395.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO DE REF. A ASSITÊNCIA SOCIAL. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001138 | 27/03/2019 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001178 | 28/03/2019 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD/BOLSA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001176 | 28/03/2019 | 2720.09 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2019 | 3653.04 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2019 | 242.81 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001187 | 28/03/2019 | 7573.43 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001191 | 28/03/2019 | 2452.67 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001197 | 28/03/2019 | 6949.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2019 | 1080.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NA TROCA DE DOIS PNEUS, CINCO VULCANIZOS E SEIS TROCAS DE PNEUS DA CAÇAMBA NQE 4361, TROCA DE PNEU/VULCANIZO, DUAS TROCAS DE RODAS DO TRATOR 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001171 | 28/03/2019 | 20713.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001174 | 28/03/2019 | 630.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001181 | 28/03/2019 | 1122.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PM CONDADO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2019 | 237.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2019 | 6.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001189 | 28/03/2019 | 1524.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 134252-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001173 | 28/03/2019 | 4732.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001188 | 28/03/2019 | 3394.13 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2019 | 5950.00 | 26417701000114 | CÍCERA NADIA ALVES DA SILVA-024.524.763-74 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 ÓCULOS DE CORREÇÃO OCULAR PARA AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001179 | 28/03/2019 | 576.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001183 | 28/03/2019 | 598.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2019 | 1580.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS, POIS O HORÁRIO DE RETORNO (18:00 H) DESSES ALUNOS NÃO HÁ TRANSPORTE DISPONÍVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2019 | 270.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDITOR DE IMAGENS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2019 | 8.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2019 | 380.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SELAGEM E ENSAIO DE TACÓGRAFO DO ÔNIUS DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2019 | 861.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2019 | 278.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2019 | 109.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2019 | 163.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001170 | 28/03/2019 | 34964.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPS 1163, NPW 6788, MOG 5999, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 5299, OGD 6094, OGC 9646, OGD 6878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001180 | 28/03/2019 | 303.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001193 | 28/03/2019 | 7128.81 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001195 | 28/03/2019 | 2378.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001199 | 28/03/2019 | 7930.19 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PNAT, DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001201 | 28/03/2019 | 5210.46 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO PNAT, DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001146 | 28/03/2019 | 725.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2019 | 28.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2019 | 460.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDITOR DE IMAGENS NO DIA DESTINADO AO PROJETO VISÃO PARA TODOS, VOLTADO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA E DIGITAÇÃO DE SISTEMAS DO CNES E CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2019 | 166.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSAS ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001175 | 28/03/2019 | 2736.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. PELO PMAQ, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001177 | 28/03/2019 | 2680.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE NASF. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001182 | 28/03/2019 | 6669.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE MAC. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001190 | 28/03/2019 | 576.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2019 | 400.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2019 | 300.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CLIMATIZADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2019 | 150.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001203 | 28/03/2019 | 50.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTENTO DO EMPENHO Nº 912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 1.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2019 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2019 | 2.70 | 34028316367082 | CORREIOS ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA POSTAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2019 | 51.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE CONVENIO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001232 | 02/04/2019 | 344.46 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001233 | 02/04/2019 | 64.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001234 | 02/04/2019 | 222.93 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001235 | 02/04/2019 | 129.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001236 | 02/04/2019 | 579.98 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001237 | 02/04/2019 | 2083.77 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2019 | 660.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2019 | 231.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2019 | 132.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2019 | 66.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2019 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2019 | 350.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES NA CAPACITAÇÃO DO DIARIO ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2019 | 200.00 | 00004370904420 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009461387458 | CAMILA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2019 | 120.00 | 00013756458466 | ANGELA MARIA GADELHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2019 | 150.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2019 | 100.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEI??O SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2019 | 400.00 | 00010603658474 | RITA DE CASSIA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2019 | 100.00 | 00070106036424 | LUANA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2019 | 150.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO FREEZER DO GINÁSIO DO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001231 | 02/04/2019 | 6880.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CONSERVADORA CVS 120BC/GAVETA 12/220V, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001254 | 02/04/2019 | 1542.60 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2019 | 3000.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PAPEL OFÍCIO) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2019 | 1210.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2019 | 243.77 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001222 | 02/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001223 | 02/04/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2019 | 59.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001224 | 02/04/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA VIGÊNCIA DE CONTRATO Nº 1003840-07, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001250 | 02/04/2019 | 5800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2019 | 300.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FERREIRO NO CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA MESMA (Nº CT: 1010208-95) CONSTRUÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2019 | 200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO FREEZER DO GINÁSIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. A 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. A 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001267 | 03/04/2019 | 2908.35 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2019 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 04/04 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROS CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2019 | 192.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2019 | 76.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62481-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001268 | 03/04/2019 | 1647.66 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2019 | 220.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVES DE LIMA (REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2019 | 948.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2019 | 148.50 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2019 | 158.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2019 | 71.50 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001272 | 04/04/2019 | 82600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO FORD KA S 1.0, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2019 | 310.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2019 | 1650.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2019 | 275.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2019 | 237.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2019 | 484.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2019 | 440.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MIOLOS DE PORTAS MAIS INSTALAÇÃO DE 03 VASOS SANITARIOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE UMA TRANCA NO BECO DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2019 | 130.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES COM COPIAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2019 | 660.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001296 | 04/04/2019 | 29975.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001297 | 04/04/2019 | 54223.65 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2019 | 1030.00 | 00005439282416 | NORMELIO FERNANDES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR NA BULLDOZE DA CONCHA DIANTEIRA DA PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2019 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO PAIS - BRASILIA NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL PARA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2019 | 330.00 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2019 | 158.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2019 | 170.50 | 21413022000153 | JOSÉ DOS SANTOS GOMES-00971173400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2019 | 158.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001301 | 05/04/2019 | 850.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE MATO NA UBS I, NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, RETIRADA DE ENTULHOS EM VÁRIAS RUAS, CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS JOSÉ INACIO RODRIGUES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001302 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DE MATO NA UBS I, NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS JOSÉ INACIO RODRIGUES, JOSÉ DOS SANTOS FILHO, CONJUNTO AMÉLIA EMÍDIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001305 | 05/04/2019 | 29975.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2019 | 158.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001312 | 05/04/2019 | 427.55 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARA O PRJETO "VISÃO PARA TODOS". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2019 | 520.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2019 | 880.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDES QUE VÃO PARA INSTALAÇÃO DOS ECOBRISAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REGULAÇÃO DAS DUAS BALANÇAS, INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO NA SALA DO PESO DA UBS III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS), VIABILIZANDO OS DIREITOS DOS PORTADORES DE SAÚDE MENTAL CONFORME LEI 10.216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2019 | 474.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001310 | 05/04/2019 | 2543.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001313 | 05/04/2019 | 337.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2019 | 405.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 11 VENTOLADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001311 | 05/04/2019 | 149.66 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001314 | 05/04/2019 | 452.22 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001315 | 05/04/2019 | 292.32 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001316 | 05/04/2019 | 1841.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2019 | 1023.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2019 | 2460.00 | 00010103293400 | JOSE GLESTON LOPES MEDEIROS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MÁRMORE PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2019 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA UMA URNA FUNERÁRIA GOLDEN E ORNAMENTAÇÃO FLORAL, DESTINADO AO FALECIDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2019 | 1550.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA EM DOIS PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO E OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2019 | 2310.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO DURANTE TRÊS PLANTÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2019 | 210.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES "BEM GESTAR". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2019 | 2310.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA DURANTE TRÊS PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001334 | 08/04/2019 | 3273.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2019 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER HP DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2019 | 189.89 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX E UM TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA E UM TECLADO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2019 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2019 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00007228280806 | João Gadelha do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR JOAO GADELHA DO NASCIMENTO, CONFORME Nº DE PROCESSO 0001455-14.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2019 | 705.60 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PRCESSO Nº 0000748-17.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2019 | 2765.66 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR DAMIANA LINHARES MONTEIRO. CONFORME PRCESSO Nº 0000748-17.2011.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2019 | 1023.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS: QFF 9093, QFF 9753, QFF 9743 E QFF 9783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001325 | 08/04/2019 | 221.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2019 | 706.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2019 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2019 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA DE PLACAS: QFF 9783, QFF 9743, QFF 9753 E QFF 9053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE. REF. A MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DA CIDADANIA. REF. A MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE VALTER LUIS LACERDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2019 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX DESTINADA AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001347 | 08/04/2019 | 159.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2019 | 45.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2019 | 97.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2019 | 320.00 | 00006486677406 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2019 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACA QFD 4733 E OFB 0FB 2653 E DOS FIAT UNOS DE PLACAS OFB 2763 E OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2019 | 165.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2019 | 2192.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E OFB 2813 E DAS MOTOS DE PLACAS QFD 4733 E OFB 2653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 PARA TRAZER O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE VAI TRABALHAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2019 | 2192.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2019 | 495.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2019 | 1875.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2019 | 2410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (BOMBA DE COMBUSTÍVEL S/CABEÇOTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2019 | 250.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, AVERIGUANDO E SEPARANDO OS BALANCETES DOS ANOS 2009, 2010 E 2012, PARA DEFESA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2019 | 250.00 | 00023682946861 | FERNANDO ANTONIO DE MOURA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, AVERIGUANDO E SEPARANDO OS BALANCETES DOS ANOS 2009, 2010 E 2012, PARA DEFESA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2019 | 4.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1335). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2019 | 210.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2019 | 570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2019 | 810.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2019 | 335.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001368 | 09/04/2019 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2019 | 300.00 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DAS PISCINAS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PRGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2019 | 22.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2019 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2019 | 1399.01 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CELULAR MARCA SANSUNG GALAXY J810M 64 GB DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2019 | 1200.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTI-ANGIOGÊNICO DESTINADO AO PACIENTE ERIDAN DE MEDEIROS FORMIGA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001384 | 11/04/2019 | 5500.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2019 | 1290.00 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2019 | 2600.00 | 00085312401404 | JAILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DAS BOMBAS DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2019 | 500.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A ACOLHIDA DOS PAIS E ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2019 | 400.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001395 | 12/04/2019 | 108.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001396 | 12/04/2019 | 184.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001397 | 12/04/2019 | 60.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001400 | 12/04/2019 | 254.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001401 | 12/04/2019 | 498.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001403 | 12/04/2019 | 270.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2019 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2019 | 73.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2019 | 170.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001406 | 12/04/2019 | 100.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS VAZAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001407 | 12/04/2019 | 200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOS VAZAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2019 | 300.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2019 | 2000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 800G DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO E ORDEM JUDUCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2019 | 14.40 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2019 | 2000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO LATAS DE LEITE NEO ADVANCE 400G DESTINADAS A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2019 | 1350.00 | 00006096029426 | ESMERINA B DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS COM PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001437 | 15/04/2019 | 9300.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PROTETORES 1000-20 97/10, 6 CAMARAS DE AR 1000X20, 6 PNEUS 1000-20 97/10, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2019 | 200.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPÓSITO DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2019 | 110.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPÓSITO DO SÍTIO DA COMUNIDADE RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001438 | 15/04/2019 | 1220.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QSD 6540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2019 | 150.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2019 | 2280.00 | 00004916160401 | TEOFILO MARQUES DOS PRAZERES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2019 | 1160.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPIT 800G DESTINADAS A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1398). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2019 | 1150.00 | 00004916160401 | TEOFILO MARQUES DOS PRAZERES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2019 | 1410.00 | 00006096029426 | ESMERINA B DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 36 CAMISAS COM PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2019 | 470.00 | 00006096029426 | ESMERINA B DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS COM PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - ACE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001425 | 15/04/2019 | 1200.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878 QUE TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMOCÍLIO (TFD) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001430 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001431 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2019 | 220.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O DEPÓSITO DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2019 | 245.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO POR MEIO DE TRANSFER EM COPOS LONG DESTINADOS A SEREM ENTREGUES AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2019 | 450.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2019 | 220.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLI NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE NA COMUNIDADE VARZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2019 | 140.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DOS AR CONDICIONADOS NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001450 | 15/04/2019 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001451 | 15/04/2019 | 3415.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HISPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/04/2019 | 1370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE K-OTRINE 1L CE 2421 E GRADE DEFLETORA PARA BOMBA STHIL, PARA DETETIZAÇÃO DO BARBEIRO E DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VISANDO O CONTROLE DE VETORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001453 | 15/04/2019 | 270.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001454 | 15/04/2019 | 4212.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001455 | 15/04/2019 | 184.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001457 | 15/04/2019 | 498.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001426 | 15/04/2019 | 200.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DAS BOMBAS DA ESCOLA SEBASTÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001427 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CASA DAS BOMBAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2019 | 240.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA O DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO SEIS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001439 | 15/04/2019 | 5760.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75 ARO 17,5 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646 E 2 PNEUS 215/75 ARO 17,5 PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999, AMBOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001440 | 15/04/2019 | 4230.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 CÂMARAS DE AR PARA O PNEU 750 ARO 20, 6 PNEUS ARO 16, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001441 | 15/04/2019 | 7980.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900-20, 6 PROTETORES 900X20 E 6 CÂMARAS DE AR PARA O PNEUS 1000 ARO 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001442 | 15/04/2019 | 7240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80 ARO 22,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001443 | 15/04/2019 | 5760.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 215/75 ARO 17,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 5208 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2019 | 900.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001429 | 15/04/2019 | 450.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001456 | 15/04/2019 | 3251.16 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA NO PERIODO DE TRES DIAS DESTINADO A FESTA CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2019 | 200.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2019 | 160.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ARMÁRIOS DO SCFV DO BAIRRO ALTO PARA RESTAURAÇÃO NA SERRALHARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001458 | 15/04/2019 | 59275.45 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9º(ULTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO DO MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL DO MUN. DE CONDADO - PB. CONT. DE REPASSE 1010208-95/2013 SINCONV/SIAFI 793190/13 | 00262016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2019 | 500.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO PROJETO CINEMA NOS BAIRROS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VÍNCULOS COM A COMUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, OBJETIVANDO A QUALIFIAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001470 | 16/04/2019 | 100.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS VAZAMENTOS DO PRÉDIO DO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2019 | 2150.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO FLORAL, DESTIANA AO FALECIDO JOSÉ ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2019 | 13.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2019 | 125.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2019 | 1270.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 2019 PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2019 | 300.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA EM CARDIOLOGIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2019 | 1840.00 | 00004411573431 | JOÃO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. (GUARDA MUNICIPAL NOTURNA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2019 | 87.48 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2019 | 960.19 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2019 | 130.82 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019 TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001483 | 17/04/2019 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001485 | 17/04/2019 | 2058.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 282 EXAMES CIPATOLOGICOS PARA ASTREAMENTO, CERVFICO/FLORAL/VAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2019 | 7.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2019 | 4800.00 | 00000020113447 | JOSE SANTANA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM ENTREGUES NAS CESTAS DOS DESJEJUM DA SEMANA SANTA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2019 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001520 | 22/04/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2019 | 310.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0001510 | 22/04/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001512 | 22/04/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001513 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001515 | 22/04/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001518 | 22/04/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001530 | 22/04/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001504 | 22/04/2019 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 5 RECARGAS DE TINTA DE IMPRESSORA, DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2019 | 130.82 | 00008409967480 | JOICE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2019 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETAVEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTA EM RISCO ABORTIVO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO DE Nº 0800041-35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2019 | 947.41 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001514 | 22/04/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001532 | 22/04/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 04/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CON CONTRATO DE REPASSE DE Nº 101208-95 (CONSTRUÇÃO DO CRAS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2019 | 510.00 | 00000740633406 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA EM BORDADOS EM TOALHAS DESTINADAS PARA AS OFICINAS QUE SERÃO REALIZADAS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001522 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2019 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2019 | 1550.00 | 00001442550490 | FELIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEFESA DOS SEGUINTES PROCESSOS MINISTERIAIS: 043.2018.000519, 043.2018.000520 E 043.2018.000521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2019 | 220.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001523 | 22/04/2019 | 1700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES NO VALOR DE R$ 70,00 CADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA(HORUS) DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O SETOR DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001536 | 22/04/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001505 | 22/04/2019 | 128.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 RECARGAS DE TINTA DE IMPRESSORA, DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2019 | 130.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA TV 29' PHILCO E UM DVD PHILCO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 3 A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2019 | 130.85 | 00009464679433 | ANNE KAROLINE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2019 | 53.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2019 | 392.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROTESISTA NO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS NA CONFECÇÃO DE 20 PROTESES MENSAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA ACOMODAÇÃO DE LIXO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 0001549 | 23/04/2019 | 750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1523, EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES NO VALOR DE R$ 70,00 CADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2019 | 16.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001550 | 23/04/2019 | 6819.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2019 | 130.18 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM - LOTAÇÃO 00203, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2019 | 6506.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS- EST - LOTAÇÃO 00203, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001557 | 24/04/2019 | 3472.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2019 | 7119.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM - LOTAÇÃO 00202, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2019 | 29062.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST - LOTAÇÃO 00202, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001554 | 24/04/2019 | 1631.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- FUS COM- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2019 | 20289.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- FUS CTR- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2019 | 53536.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- FUS EST- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS- COM - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS- CTR - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2019 | 31737.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS- EST - LOTAÇÃO 00204, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001556 | 24/04/2019 | 1722.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CTR - LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2019 | 2860.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EST - LOTAÇÃO 00206, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-COM - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELE - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2019 | 10343.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-EST - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001555 | 24/04/2019 | 5847.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. ENS. FUND - SI - EST- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2019 | 78379.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. ENS. FUND - SI - EST- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2019 | 60313.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. ENS. FUND - SF - EST- LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2019 | 3224.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. CRECHE - EST- LOTAÇÃO 02084, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2019 | 23234.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUC. PRÉ ESCOLA - EST- LOTAÇÃO 02082, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ AEE - EST- LOTAÇÃO 02086, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2019 | 3946.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUCAÇÃO SI - CTR- LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2019 | 2565.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%¨ EDUCAÇÃO SF - CTR- LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2019 | 12524.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO SF - EST- LOTAÇÃO 02091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2019 | 38431.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO SI - EST- LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2019 | 7261.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - EST- LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - CTR- LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2019 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL SI - CTR- LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%¨ EDUCAÇÃO CRECHE - CTR- LOTAÇÃO 02090, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00008361417419 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2019 | 4795.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO-AEE EST LOTAÇÃO 02092 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE COM- LOTAÇÃO 02081 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2019 | 8240.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE EST- LOTAÇÃO 02081 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2019 | 10479.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE CTR- LOTAÇÃO 02081 CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001558 | 24/04/2019 | 485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. - CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001559 | 24/04/2019 | 383.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001560 | 24/04/2019 | 856.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2019 | 1524.70 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001596 | 24/04/2019 | 448.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001598 | 24/04/2019 | 417.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001599 | 24/04/2019 | 466.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- NASF CTR- LOTAÇÃO 02062, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2019 | 8821.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- S.BUCAL CTR- LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2019 | 4598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- CEO CTR- LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2019 | 2221.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- S.BUCAL EST- LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2019 | 1500.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA AS AÇOES REALIZADAS NAS CAMPANHAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- CEO EST- LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2019 | 1800.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA AS AÇOES VOLTADAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2019 | 23496.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-ESF EST- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2019 | 8390.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-ESF CTR- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2019 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-ESF CTR- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2019 | 22500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- PACS -EST- LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2019 | 20931.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- PACS -EST- LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2019 | 3750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- VIG. EM SAUDE -EST- LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- VIG. EM SAUDE -EST- LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001631 | 24/04/2019 | 1899.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO E ANA BARBOSA DOS SANTOS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001552 | 24/04/2019 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001553 | 24/04/2019 | 507.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF CTR- LOTAÇÃO 02073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2019 | 4372.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF EST- LOTAÇÃO 02073, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGD CTR- LOTAÇÃO 00001, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2019 | 1117.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV CTR- LOTAÇÃO 02074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2019 | 3393.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV EST- LOTAÇÃO 02074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2019 | 3353.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CTR - LOTAÇÃO 00207, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST LOTAÇÃO 00209, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- LOTAÇÃO 00201, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ELE LOTAÇÃO 00201, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2019 | 130.82 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2019 | 704.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. REF. A 04/2019. LOT. 207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2019 | 992.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. REF. A 04/2019. LOT. 2074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2019 | 1190.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF. REF. A 04/2019. LOT. 2073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD. REF. A 04/2019. LOT. 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2019 | 80.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A VAN DO MUNICIPIO QUE TRAFEGA PARA A CAPITAL COM ESSES PACIENTES ENCONTRAVA-SE COM SUA LOTAÇÃO COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2019 | 2429.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2019 | 1966.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2019 | 9209.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2019 | 8212.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. REF. A 04/2019. LOT. 2062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2019 | 1055.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% AEE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2019 | 4337.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2019 | 33982.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO AEE. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2019 | 11760.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃOENSINO FUNDAMENTAL. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2019 | 2300.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2019 | 4636.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF. A 04/2019. LOT. 207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2019 | 926.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2019 | 8135.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2019 | 17013.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2019 | 2080.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER EPSON PROFISSIONAL, DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2019 | 7662.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2019 | 12831.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2019 | 2223.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2019 | 4516.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001695 | 26/04/2019 | 3794.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2019 | 61.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO SETOR DE MARCAÇÃO NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001692 | 26/04/2019 | 5900.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001693 | 26/04/2019 | 653.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001704 | 26/04/2019 | 800.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.(16 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00007126288433 | GILSON FRANCINALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2019 | 793.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADOS AO DIA DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2019 | 2000.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS PELA AÇÃO SOCIAL PARA SEUS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001698 | 26/04/2019 | 405.35 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001701 | 26/04/2019 | 771.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2019 | 0.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 624, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A RECEPÇÃO DOS PAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA RECEBER OS KITS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001699 | 26/04/2019 | 319.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001694 | 26/04/2019 | 2344.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE. (PMAQ) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001696 | 26/04/2019 | 2904.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001700 | 26/04/2019 | 7677.89 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAC. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2019 | 800.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DISTRIBUIDOS A FAMILIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001697 | 26/04/2019 | 1200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD/BOLSA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2019 | 900.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS DO MUNICIPIO E MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001715 | 29/04/2019 | 883.02 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2019 | 490.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDITOR DE IMAGENS E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS E COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2019 | 11000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-ESF-SAUDE DA FAMILIA, LOTAÇÃO 02060, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2019 | 2420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ESF . REF. AO MÊS 04/2019. LOT. 02060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001702 | 29/04/2019 | 200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO NA EMSAL(02 DIARIAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001703 | 29/04/2019 | 100.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO NA EMSAL(02DIARIAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001712 | 29/04/2019 | 17753.55 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001713 | 29/04/2019 | 999.43 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2019 | 620.00 | 00001717550495 | MICHELLY ITACIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2019 | 620.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2019 | 620.00 | 00001768626413 | AMANDA PEREIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001705 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. (10 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001710 | 29/04/2019 | 895.56 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001711 | 29/04/2019 | 793.44 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2019 | 780.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001709 | 29/04/2019 | 2009.61 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CLARA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001708 | 29/04/2019 | 7558.04 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001714 | 29/04/2019 | 4278.38 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2019 | 920.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO E TAMBEM DA POLICIA MILITAR QUE TAMBEM PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2019 | 410.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDITOR DE IMAGENS E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS EM CARATER INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2019 | 3989.00 | 00003525927452 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO REVESTIMENTO DE 90M² EM GESSO 3D E UMA SANCA EM GESSO, AMBAS INSTALADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2019 | 410.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2019 | 161.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2019 | 2822.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA CREDORA FITANIA NADJA FELIPE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001584-19.2013.815.0531. 1ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2019 | 2765.66 | 00030415501806 | ASTENIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DOCREDOR ASTENIO ALVES GOMES, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001827-60.2013.815.0531. 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2019 | 1761.90 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PRCESSO Nº 0001584-19.213.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2019 | 2822.29 | 00002235084460 | FITÂNIA NÁDJA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA CREDORA FITANIA NADJA FELIPE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001584-19.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001755 | 30/04/2019 | 3452.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS ORGÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001767 | 30/04/2019 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001757 | 30/04/2019 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO MORORÓ E DO SÍTIO GENIPAPO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001769 | 30/04/2019 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2019 | 6000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOL?GICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM CIRURGIA E VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS PLANA MEMBRANA, COM TROCA DE FLUIDO GASOSA, RETINOPECIA, ENDCTOGOTOAGULAÇÃO A LASER E IMPLANTE DE CILICONE INTRAVITREO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2019 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORA??O DR. BAS?LIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ELETRO E ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2019 | 10.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE SAÚDE. LINHA TELEFÔNICA 3438-11153 (COMPLEXO DE SAÚDE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2019 | 973.56 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD 8924 E QSD 8954 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD 8924 E QSD 8954 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001760 | 30/04/2019 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2019 | 247.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2019 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMA ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1761) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001763 | 30/04/2019 | 23081.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001765 | 30/04/2019 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001768 | 30/04/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001759 | 30/04/2019 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001764 | 30/04/2019 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001756 | 30/04/2019 | 333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001770 | 30/04/2019 | 508.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2019 | 850.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 20 DIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CONDADO A CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001758 | 30/04/2019 | 611.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001766 | 30/04/2019 | 595.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2019 | 64.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2019 | 189.06 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 6174 DO VEICULO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2019 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 9646, OGD 6094 E MOTO DE PLACA MNN 5184, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2019 | 984.53 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC 9646, OGD 6094 E MOTO MNN 5184, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2019 | 410.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DIVERSOS PEQUENOS REPAROS COMO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001779 | 06/05/2019 | 5500.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2019 | 491.83 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 2576, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2019 | 1519.92 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE FORMULA INF. NEOCATE ADVANCE 400G PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2- FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QFW 8886 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2019 | 263.80 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW 8886, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 6174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2019 | 1700.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2019 | 130.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE PASCOA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/05/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/05/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/05/2019 | 345.38 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/05/2019 | 40.00 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001800 | 07/05/2019 | 5800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001807 | 07/05/2019 | 4342.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2019 | 39724.49 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO 1004409-71- CONVÊNIO 784294.(SALDO DEVOLVIDO EM 100% PARA AUNIÃO, JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS, POIS O CONTRATO NÃO POSSUI CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/05/2019 | 1842.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/05/2019 | 800.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2019 | 705.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2019 | 300.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2019 | 550.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA INTERNA E NA DISTRIBUIÇÃO DE CABEAMENTO PARA TODA A ESCOLA (EMSAL) PARA RECEBER A REDE DE INTERNET PARA USO DE DIÁRIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2019 | 200.00 | 00061690317434 | EULINA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL CHRISTIAN ALMEIDA XAVIER, CONFORME LEI 431/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001837 | 08/05/2019 | 0.17 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1232) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2019 | 720.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM CAMINHÃO TIPO BAÚ, NO TRANPORTE DE UMA MUDANÇA, DEVIDO AO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA DE UMA FAMÍLIA, PARA OUTRO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2019 | 145.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ÂNCORA SEVERINA ANA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2019 | 150.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E ORNAMENTAÇÃO DE BEXIGAS DESTINADAS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES DA SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001824 | 08/05/2019 | 3928.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001825 | 08/05/2019 | 6178.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001831 | 08/05/2019 | 5026.23 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001832 | 08/05/2019 | 585.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2019 | 740.36 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09 E 10 MAIO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2019 | 2823.51 | 00002235084460 | FITÂNIA NÁDJA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA CREDORA FITANIA NADJA FELIPE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001584-19.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001813 | 08/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2019 | 2765.65 | 00030415501806 | ASTENIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DOCREDOR ASTENIO ALVES GOMES, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001827-60.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001817 | 08/05/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2019 | 2710.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO CORE I3 E MONITOR LED AOC, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2019 | 1445.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UDP INTEL CORE I3 4GB 500 HD, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2019 | 519.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ENERGY, TOONER, SWITCH SSD 240GB, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2019 | 65.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ENERGY, TOONER, SWITCH SSD 240GB, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1835). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001820 | 08/05/2019 | 2100.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 21 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001819 | 08/05/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2019 | 150.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO DE PASCOA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001830 | 08/05/2019 | 1618.47 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2019 | 230.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001859 | 09/05/2019 | 457.54 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001862 | 09/05/2019 | 593.14 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001867 | 09/05/2019 | 336.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001871 | 09/05/2019 | 700.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIOA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 14 ANOS, DURANTE 07 DIÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001872 | 09/05/2019 | 350.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIOA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 14 ANOS, DURANTE 07 DIÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001884 | 09/05/2019 | 400.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIOA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 14 ANOS, DURANTE 04 DIÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001885 | 09/05/2019 | 200.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIOA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 03 A 14 ANOS, DURANTE 04 DIÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2019 | 285.74 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2019 | 465.98 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO PELO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO (JUCILENE NUNES DE LUCENA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2019 | 619.66 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO PELO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO (MARIA DO SOCORRO LEITE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/05/2019 | 261.64 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE NO DIA 10 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001875 | 09/05/2019 | 400.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001876 | 09/05/2019 | 450.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. (9 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001877 | 09/05/2019 | 900.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. (9 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001878 | 09/05/2019 | 800.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2019 | 120.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS (SOLICITANDO A POPULAÇÃO A NÃO DEPOSIÇÃO DE LIXO NAS RUAS DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO NOS DIAS FERIADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2019 | 283.76 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2019 | 300.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001861 | 09/05/2019 | 3473.19 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001868 | 09/05/2019 | 390.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001870 | 09/05/2019 | 651.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/05/2019 | 484.60 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2019 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2019 | 1180.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2019 | 2320.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001869 | 09/05/2019 | 924.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001882 | 09/05/2019 | 800.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001883 | 09/05/2019 | 400.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001873 | 09/05/2019 | 800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO MARIA ANA CHAVES. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001874 | 09/05/2019 | 400.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2019 | 1.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2019 | 394.86 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001858 | 09/05/2019 | 0.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1233) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001860 | 09/05/2019 | 2783.49 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (EMSAL E ESCOLAS DA ZONA RURAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2019 | 300.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO DISPLAY, RECUPERAÇÃO DE SENHA E E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2019 | 419.40 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001879 | 09/05/2019 | 250.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E DAS PORTAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001880 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E DAS PORTAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. (5 DIÁRIAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001881 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E DAS PORTAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. (5 DIÁRIAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2019 | 59.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001899 | 10/05/2019 | 358.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001900 | 10/05/2019 | 3620.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 275/80 ARO 22,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001898 | 10/05/2019 | 607.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001902 | 10/05/2019 | 216.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PRGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE 1.200 SANDUICHES NATURAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2019 | 300.00 | 00031299652468 | ALUIZIO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E FUNILARIA DO TANQUE DA MOTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001897 | 10/05/2019 | 416.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE NO DIA 13 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2019 | 130.82 | 00001448774497 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIATRA MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001901 | 10/05/2019 | 50.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2019 | 1440.41 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2019 | 1487.36 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2019 | 1439.12 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2019 | 3440.07 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2019 | 1056.50 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MOTOCICLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001930 | 13/05/2019 | 142.70 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO LANCHE DAS USUÁRIAS DO SCFV 60 ANOS, SENDO OFERTADO NAS REUNIÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2019 | 185.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DO PRGRAMA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2019 | 1100.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2019 | 669.96 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE FORMULA INF. APTAMIL PEPTI PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/05/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2019 | 120.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2019 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM CONSULTA DE UROLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/05/2019 | 1130.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03(TRÊS) CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 MAIO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001921 | 13/05/2019 | 244.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001922 | 13/05/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001923 | 13/05/2019 | 312.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2019 | 650.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS), VIABILIZANDO OS DIREITOS DOS PORTADORES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME LEI 10.216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2019 | 280.00 | 00072281529800 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFY 6279, TRANSPORTANDO-O DE CONDADO A PAULISTA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001932 | 13/05/2019 | 450.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS QUE É ACOMPANHADO PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001933 | 13/05/2019 | 292.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2019 | 530.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PLANTÃO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/05/2019 | 150.00 | 00008361417419 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001931 | 13/05/2019 | 194.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO PLANTÃO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA ESCOMA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/05/2019 | 250.00 | 00008361417419 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001962 | 14/05/2019 | 3936.99 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001951 | 14/05/2019 | 347.01 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001952 | 14/05/2019 | 7347.08 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/05/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001953 | 14/05/2019 | 2565.90 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2019 | 700.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2019 | 190.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001958 | 14/05/2019 | 253.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001959 | 14/05/2019 | 987.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001960 | 14/05/2019 | 633.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/05/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/05/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00007228280806 | João Gadelha do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO CREDOR JOAO GADELHA DO NASCIMENTO, CONFORME Nº DE PROCESSO 0001455-14.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001949 | 14/05/2019 | 309.41 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2019 | 688.81 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GIRLENE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2019 | 65.45 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTE JUCILENE NUNES DE LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001948 | 14/05/2019 | 4357.53 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001950 | 14/05/2019 | 3957.45 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS E DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2019 | 65.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/05/2019 | 29190.73 | 02961362000174 | SUBSECR.DE PLANEJ.ORÇAM. E ADMINISTRAÇÃO/ME | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 806749, CONTRATO DE REPASSE 1015316-34 (AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL) PARA INICIAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001954 | 14/05/2019 | 207.98 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2019 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO PARA PARA ASSINAR CONVÊNIOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2019 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 MAIO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2019 | 359.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001969 | 15/05/2019 | 3138.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2019 | 1800.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS GELADEIRAS DESTINADAS A UBS OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0001972 | 15/05/2019 | 1204.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2019 | 1660.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2019 | 752.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE OITO TONNERS E ONZE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001980 | 16/05/2019 | 7240.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 275/80 ARO 22,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2019 | 1766.01 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KITS DE BEBE, DESTINADOS AS GESTANTES DO GRUPO "BEMGESTAR", ACOMPENHADO PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001978 | 16/05/2019 | 68993.02 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002004 | 17/05/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2019 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NA PRAÇA EDVALDO MOTTA, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002027 | 17/05/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 05/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2019 | 603.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO MÉDICO MARIO MAZA LIMA SOUSA-RMS:22500393-PB DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2019 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002028 | 17/05/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2019 | 200.00 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002009 | 17/05/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001984 | 17/05/2019 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2019 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BOBINAS DESTINADAS AOS RELÓGIOS DE PONTO, NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2019 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0002001 | 17/05/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002002 | 17/05/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002006 | 17/05/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/05/2019 | 500.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NO ENTORNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002024 | 17/05/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRMAS E REDES DE INTERNET, DUARNTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002032 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0002033 | 17/05/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002034 | 17/05/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2019 | 370.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002005 | 17/05/2019 | 408.55 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002007 | 17/05/2019 | 390.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002023 | 17/05/2019 | 1700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2019 | 1406.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2019 | 216.86 | 27263751000157 | RASTREAR SISTEMS - JOSÉLIA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE POSICIONAMENTO DE RELATÓRIOS MENSAIS E COMANDOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002035 | 17/05/2019 | 1962.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002036 | 17/05/2019 | 1677.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002037 | 17/05/2019 | 1173.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002038 | 17/05/2019 | 5228.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0002011 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2019 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO. LOT 201. REF A 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2019 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002008 | 17/05/2019 | 412.25 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2019 | 632.40 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINAS DE PENTEADOS PARA OFERTAR AO BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO CAPACITAR E INCENTIVAR AS FAMILIAS BENEFICIARIAS PARA A CONQUISTA DE SUA AUTONOMIA COMO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2019 | 1030.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DA EQUIPE CONDADO F.C. REPRESENTANTE DESTA CIDADE NA COPA DAS CIDADES 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2019 | 445.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DA SEMANA DO BEBE DO SELO UNICEF, OBJETIVANDO PROMOVER E TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2019 | 445.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS DE 160X120 DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, OBJETIVANDO PROMOVER E TORNAR O DIREITO A SOBREVIVENCIA E O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA PRMEIRA INFANCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2019 | 11.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002045 | 20/05/2019 | 85.20 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002047 | 20/05/2019 | 762.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002048 | 20/05/2019 | 412.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0002049 | 20/05/2019 | 190.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002052 | 20/05/2019 | 160.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CINCO TUBOS DE RECARGAS PARA A IMPRESSORA EPSON DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2019 | 19.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2019 | 1400.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RUA GENTIL NOBREGA BARRETO(PROXIMO AO CANAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002070 | 21/05/2019 | 11820.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 14.00, ARO 24 DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2019 | 80.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO(POMADA MANIPULADA) DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2019 | 340.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO QUE PERTENCE A PESSOA ACIDENTADA POR VEICULO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2019 | 9.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2019 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM TONNER DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2019 | 280.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO E PROGRAMAÇÃO DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA E MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PMAQ-ABH(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2019 | 19.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2019 | 590.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL((CADEIRAS, MESAS, ARMARIOS) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2019 | 39.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2019 | 89.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002078 | 21/05/2019 | 11685.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ENTREGA DAS SEXTAS DO DESEJUM DA SEMANA SANTA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002079 | 21/05/2019 | 8070.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ENTREGA DAS SEXTAS DO DESEJUM DA SEMANA SANTA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBFFNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2019 | 120.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/05/2019 | 260.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO GRUPO VIVA A VIDA DE IDOSOS 60 MAIS(SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2019 | 80.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2019 | 1119.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2019 | 140.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FLORES DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2019 | 150.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2019 | 600.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE SOLDAGEM DE FERROS DE PORTOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2019 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2019 | 210.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2019 | 175.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADORA INFANTIL PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2019 | 140.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETAVEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTA EM RISCO ABORTIVO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO DE Nº 0800041-35. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2019 | 340.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO PARA O CONSERTO DA MOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2019 | 800.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE SOLDAGEM DE PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2019 | 179.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002080 | 22/05/2019 | 33521.74 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/05/2019 | 220.00 | 00009294322408 | LUCIO FABIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA MUDANÇA DE MATERIAL PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002118 | 23/05/2019 | 1450.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. A QUATORZE (14) DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/05/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA COORDENADORA DA SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/05/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/05/2019 | 261.64 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 24 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/05/2019 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/05/2019 | 0.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/05/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/05/2019 | 6545.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/05/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/05/2019 | 160.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM SERVIÇO PRESTADO COM DUAS CONSULTAS COMO PSICOLOGA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/05/2019 | 140.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ARRANJOS DE ROSAS NATURAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/05/2019 | 62.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64175-3 PSBFNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002134 | 24/05/2019 | 580.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002135 | 24/05/2019 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV 6 A 14, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002130 | 24/05/2019 | 404.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002128 | 24/05/2019 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2019 | 300.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE MIOLOS DE FECHADURAS DE ARMÁRIOS E NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2019 | 620.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2019 | 620.00 | 00001717550495 | MICHELLY ITACIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2019 | 620.00 | 00001768626413 | AMANDA PEREIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002132 | 24/05/2019 | 228.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002136 | 24/05/2019 | 7872.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002137 | 24/05/2019 | 312.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002125 | 24/05/2019 | 358.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002126 | 24/05/2019 | 424.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002127 | 24/05/2019 | 2964.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002138 | 24/05/2019 | 2154.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002139 | 24/05/2019 | 180.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2019 | 290.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE BIRÔS E INSTALAÇÃO DE MIOLOS DE FECHADURAS DE PORTAS NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002149 | 24/05/2019 | 6000.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2019 | 2.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002133 | 24/05/2019 | 3505.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2019 | 250.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE MIOLO E CONFECÇÃO DE CHAVE E NO CONSERTO DE TRACAS DE PORTAS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002124 | 24/05/2019 | 1788.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002148 | 24/05/2019 | 2000.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002131 | 24/05/2019 | 122.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002129 | 24/05/2019 | 2212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E SÍTIO GENIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2019 | 2340.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOT 00206 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOT 00206 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002167 | 27/05/2019 | 673.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. LOT 00204 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. LOT 00204 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2019 | 31001.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. LOT 00204 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002166 | 27/05/2019 | 8727.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-FUS. LOT 02061 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2019 | 21404.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-FUS. LOT 02061 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2019 | 52530.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-FUS. LOT 02061 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2019 | 1550.00 | 00001442550490 | FELIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES: 0800041-35.20198.15.0531, 0800098-53.20198.15.0531, 0800073-40.20198.15.0531, 0800055-19.20198.15.0531, NA AREA DE DIREITO A SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002171 | 27/05/2019 | 5106.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2019 | 7119.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. LOT 00202 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2019 | 29176.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. LOT 00202 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2019 | 2000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANÇAS. LOT 00203 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2019 | 6507.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANÇAS. LOT 00203 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002169 | 27/05/2019 | 2581.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (PMAQ). CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002182 | 27/05/2019 | 7515.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE(MAC). CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2019 | 7596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-CEO. LOT 02057 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-CEO. LOT 02057 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-NASF. LOT 02062 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2019 | 7440.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL. LOT 02055 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2019 | 1998.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL. LOT 02055 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2019 | 454.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2019 | 22500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-PACS. LOT 02058 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2019 | 18575.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-PACS. LOT 02058 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2019 | 15930.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-SAUDE DA FAMILIA. LOT 02060 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2019 | 497.70 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2019 | 9069.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-SAUDE DA FAMILIA. LOT 02060 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2019 | 23015.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-SAUDE DA FAMILIA. LOT 02060 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2019 | 3750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAUDE. LOT 02059 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2019 | 6541.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAUDE. LOT 02059 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0002227 | 27/05/2019 | 443.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2019 | 23933.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. INF PRÉ ESCOLA. LOT 02082. REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2019 | 77165.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMETAL. LOT 02083. REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMETAL. LOT 02083. REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2019 | 5261.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMETAL. LOT 02083. CTR, REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. INF CRECHE. LOT 02084. REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2019 | 4472.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF . LOT 02085. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2019 | 59115.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF . LOT 02085. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60% EDUCAÇÃO-AEE . LOT 02086. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF. PRÉ ESCOLA . LOT 02088. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2019 | 7504.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF. PRÉ ESCOLA . LOT 02088. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2019 | 2340.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL SI . LOT 02089. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2019 | 4147.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL SI . LOT 02089. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2019 | 39572.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL SI . LOT 02089. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2019 | 964.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF CRECHE . LOT 02090. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2019 | 13254.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF . LOT 02091. , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002179 | 27/05/2019 | 333.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOT 02081 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2019 | 12177.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOT 02081 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2019 | 8549.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOT 02081 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2019 | 660.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2019 | 231.00 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO MDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2019 | 132.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2019 | 66.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO AEE(CRECHE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2019 | 231.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2019 | 130.85 | 00000006229409 | PAULO LINHARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VICE DIRETOR ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 28 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002175 | 27/05/2019 | 658.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. LOT 00207 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. LOT 00207 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2019 | 11269.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. LOT 00207 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2019 | 130.85 | 00005559380423 | GIRLYA SORAYA CHAVES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT 0209 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2019 | 2860.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT 0209 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. LOT 00201 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2019 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. LOT 00201 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGD . LOT 00001 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2019 | 3398.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ . LOT 00002 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002173 | 27/05/2019 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(IGD/BOLSA). CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2019 | 4746.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF. LOT 02073 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2019 | 1132.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV. LOT 02074 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2019 | 3393.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV. LOT 02074 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF. LOT 02073 , REF AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2019 | 420.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO PARA UMA VIDA SAUDAVEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2019 | 130.85 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA ORIENTADORA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2019 | 130.85 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DA COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, NA CIDADE DE SOUSA PB. NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2019 | 380.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE TAÇAS EM ARÍLICO PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO DO DIA DAS MÃES AOS USUÁRIOS DO SCFV 7A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2019 | 290.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV 07 A 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS MOMENTOS DE SOCIALIZAÇÃO E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. E AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGD, LOT. 001, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2019 | 747.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. E AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ ,LOT. 002, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2019 | 1192.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. E AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT. 02073, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2019 | 100.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS SCFV 07 A 14 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS MOMENTOS DE SOCIALIZAÇÃO E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2019 | 995.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. E AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT. 02074, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2019 | 747.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ , LOT. 002, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO , LOT. 0201, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, LOT. 0209, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2019 | 4385.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. E AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOT. 0207, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% PRE ESCOLA, LOT. 02082, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2019 | 35015.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT. 02083,02085, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% INF CRECHE, LOT. 02084, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% AEE, LOT. 02086, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2019 | 12964.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL , LOT. 02089,02091, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2019 | 2371.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% PRE ESCOLA E CRECHE , LOT. 02088,02090, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2019 | 4698.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE , LOT. 02081, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2019 | 220.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE, REALIZADA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2019 | 2110.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-S.BUCAL , LOT. 02055, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2019 | 2625.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-CEO , LOT. 02057, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2019 | 9036.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PACS , LOT. 02058, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACE , LOT. 02059, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2019 | 10563.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF , LOT. 02060, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF , LOT. 02062, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOT. 0203, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2019 | 7575.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT. 0202, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00004355052460 | GLAUCIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS E APLICAÇÃO EM HENNA PARA OS CADASTRADOS NA OFICINA COM DISTRIBUIÇÃO DE KIT(BOLSINHA E ESCOVINHA), PROFISSIONAL CAPACITADOCONFORME CERTIFICADOS APRESENTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2019 | 130.82 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2019 | 17003.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-FUS , LOT. 02061, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2019 | 2451.40 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA COORDENADORA DA SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA.NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN IFERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2019 | 185.09 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2019 | 8084.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS, LOT. 0204, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2019 | 2783.44 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO 1018162-86- CONVÊNIO 805273. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, LOT. 0206, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002277 | 29/05/2019 | 900.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE(09 NOVE) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002278 | 29/05/2019 | 900.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.18 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002279 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTO E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. (12 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002293 | 29/05/2019 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.(12 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2019 | 261.64 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 30 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROS CENTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2019 | 73.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2019 | 7.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2019 | 114.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2019 | 1030.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VAN RENAULT MASTER DE PLACA OGD 6878, QUE TRANSPORTA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.FORA DE DOMICÍLIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTOS INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO DO E-SUS AB(ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2019 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. REFERENTE AO MES DE 05/2019. LOTAÇÃO DE Nº 2055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2019 | 506.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-S. BUCAL , LOT. 2055, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002280 | 29/05/2019 | 300.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR FAZENDO TEXTURA NO PREDIO ENDE FUNCIONA O ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. (03 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00004355052460 | GLAUCIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS E APLICAÇÃO EM HENNA PARA OS CADASTRADOS NA OFICINA COM DISTRIBUIÇÃO DE KIT(BOLSINHA E ESCOVINHA), PROFISSIONAL CAPACITADOCONFORME CERTIFICADOS APRESENTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2019 | 18.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2019 | 160.00 | 00001768626413 | AMANDA PEREIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2019 | 5022.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM CARATER OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2019 | 185.09 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 32.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002302 | 30/05/2019 | 2573.16 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS DOIS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002303 | 30/05/2019 | 966.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002308 | 30/05/2019 | 16769.71 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002309 | 30/05/2019 | 1627.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2019 | 161.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2019 | 244.84 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002305 | 30/05/2019 | 4065.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEIULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002306 | 30/05/2019 | 1438.16 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEIULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002307 | 30/05/2019 | 958.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEIULO QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2019 | 560.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2019 | 3363.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA REFERENTE A JOSE ALVES DA SILVA. REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2018 A 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002304 | 30/05/2019 | 6022.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEIULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002310 | 30/05/2019 | 5075.39 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2019 | 555.27 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019.PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2019 | 380.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2019 | 950.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2019 | 555.27 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA COORDENADORA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019.PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA COM O TEMA "DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO, CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2019 | 480.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2019 | 780.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/06/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2019 | 320.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. DE VULCANIZO NA RETRO, 02 VULCANIZO NA CAÇAMBA NQE 4361, 02 VULCANIZOS NA PÁ CARREGADEIRA E 01 VULCANIZO NO TRATOR 4275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E SOLDAGEM DE PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2019 | 140.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI 7756 E NO CONSERTO DO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO E ENTULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2019 | 769.50 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2019 | 180.00 | 00088616339434 | ELENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2019 | 1030.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE TRES CAÇAMBAS DE AREIA DE 12M³ PARA A IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2019 | 669.96 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE FORMULA INF. APTAMIL PEPTI DESTINADO PARA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2019 | 2279.88 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO PARA A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2019 | 1025.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/06/2019 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/06/2019 | 2390.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2019 | 490.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERV. MECÂNICOS NO CONSERTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649, NO GOL QDG 3452 E NA VAN OGD 6878.CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002344 | 04/06/2019 | 534.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE ÂNCORA SEVERINA ANA LINHARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002352 | 04/06/2019 | 534.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ANCORA SEVERINA ANA LINHARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2019 | 330.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR GIGABYTE PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/06/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2019 | 230.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NO EVENTO DE PASCOA COM AS FAMILIAS DO PROPGR4AMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DAS FAMILIAS NA PRIMEIRAINFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2019 | 980.00 | 00007983296452 | FRANCISCO ROQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 04 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. OBJETIVANDO ESTIMULOAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR AÇOES COMO FOCO NA CONVIVENCIASOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE, SINGULARIDADE DA CONDIÇÃO DO INDIVIDUO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2019 | 980.00 | 00009866104451 | GEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇAS JUNINAS COM OS USUARIOS DO SCFV, GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL VALORIZANDO A CULTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2019 | 3440.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOSPARA AS ROUPAS DO EVENTO DE SAO JOAO COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL VALORIZANDO A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0002370 | 05/06/2019 | 870.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002371 | 05/06/2019 | 250.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0002373 | 05/06/2019 | 139.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2019 | 250.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NA SEMANA DO BEBE, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2019 | 850.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2019 | 150.00 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2019 | 150.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2019 | 300.00 | 00097956236487 | RAIMUNDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2019 | 100.00 | 00012053590440 | RITA DE CASSIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2019 | 218.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR GIGABYTE PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002372 | 05/06/2019 | 189.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 26 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVFICO/FLORAL/VAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2019 | 130.82 | 00092104851300 | JOAO LUCIO SOUSA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO ENFERMEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA COORDENADORA DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002382 | 05/06/2019 | 600.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DUAS ENDOSCOPIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002390 | 05/06/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002353 | 05/06/2019 | 1900.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 19 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002354 | 05/06/2019 | 950.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 19 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002355 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 16 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002356 | 05/06/2019 | 800.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 16 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002378 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DE UMA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NA RUA GENTIL NOBREGA BARRETO. REF. A DEZ (10)DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002393 | 05/06/2019 | 2900.30 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2019 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2019 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000000019 | 0002358 | 05/06/2019 | 79300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO FORD KA S 1.0, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2019 | 272.03 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002388 | 05/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06./2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002389 | 05/06/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO STRADA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/06/2019 | 200.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS PARA INFORMAÇÕES AO SERVIDORES E A POPULAÇÃO EM GERAL. (EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2019 | 245.96 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002399 | 06/06/2019 | 5800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2019 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 ARO 13, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB - 2813, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2019 | 1500.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS 205/60 ARO 15. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFZ- 2576. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2019 | 960.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS 175/70 ARO 14. DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD - 3452. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2019 | 4000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A SALA DE REUNIOES COM OS USUÁRIOS DO SCFV, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO COM OS GRUPOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002418 | 07/06/2019 | 1060.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002419 | 07/06/2019 | 2198.73 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002420 | 07/06/2019 | 3432.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002421 | 07/06/2019 | 7890.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2019 | 200.00 | 00061690317434 | EULINA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME LEI 431/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/06/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00000802003974 | HC PNEUS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 205/60 ARO 15 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ 2576, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTOFORA DO DIMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 425524-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAINEIS DECORATIVOS DE MDF PARA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/06/2019 | 17.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2019 | 4800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEIS PNEUS 21575 AR 17,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/06/2019 | 1600.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS 21575 AR 17,5 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC- 5299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/06/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA EM OTORRINO PARA O PACIENTE: THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/06/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2019 | 4000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/06/2019 | 3200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELO SECRETARIA ESTOFADAS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2019 | 489.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2019 | 180.00 | 00088616339434 | ELENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2019 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2019 | 1000.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2019 | 5.75 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2019 | 904.75 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2019 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2019 | 477.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2019 | 904.75 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2019 | 5494.55 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, E OUTROS REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2019 | 1551.99 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2019 | 200.00 | 00061690317434 | EULINA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME LEI 431/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002439 | 10/06/2019 | 531.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2019 | 233.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2019 | 23.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002440 | 10/06/2019 | 279.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002441 | 10/06/2019 | 132.70 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002442 | 10/06/2019 | 1728.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2019 | 327.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002438 | 10/06/2019 | 534.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2019 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2019 | 520.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO PARA INCENTIVO AOS ADOLESCENTES COM DANÇA E TEATRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 822435/2015, OPERAÇÃO 1023878-42 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2019. CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2019 | 1150.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 42 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE FUMAÇA DESTINADA AO EVENTO DE INCENTIVO AOS ADOLESCENTES COM DANÇA E TEATRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2019 | 459.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002484 | 11/06/2019 | 222.66 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002494 | 11/06/2019 | 119.80 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2019 | 509.66 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002509 | 11/06/2019 | 562.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002510 | 11/06/2019 | 82.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002479 | 11/06/2019 | 23.96 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002480 | 11/06/2019 | 41.93 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002481 | 11/06/2019 | 2426.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002482 | 11/06/2019 | 119.80 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002483 | 11/06/2019 | 389.35 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002485 | 11/06/2019 | 803.50 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002487 | 11/06/2019 | 345.12 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2019 | 149.90 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2019 | 224.85 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2019 | 1349.10 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2019 | 374.75 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2019 | 173.06 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002502 | 11/06/2019 | 7509.74 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPW 6788, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NPW 6788 E NQE 4401. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002503 | 11/06/2019 | 19527.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPW 6788, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NPS 1163 E MOG 5999. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PRGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2019 | 1198.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2019 | 248.40 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002486 | 11/06/2019 | 793.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002488 | 11/06/2019 | 279.48 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002496 | 11/06/2019 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFY 6279. DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002497 | 11/06/2019 | 1570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002504 | 11/06/2019 | 500.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SEC. DE SAÚDE.VEÍCULO USADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002505 | 11/06/2019 | 479.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PARA O FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002506 | 11/06/2019 | 12381.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VAN, DO GOL DE PLACA QDG 4352 QUE TRANSPORTAM PACIENTES-TFD E PARA AS AMBULÂNCIAS MONTANA E SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002507 | 11/06/2019 | 2799.86 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA OGE 0464 QUE FAZ AS OCORRÊNCIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002508 | 11/06/2019 | 4454.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NO FIAT UNO OFB 2813 E NA VAN OGD 6878 (VEÍCULOS DO TFD), NAS AMBULÂNCIAS MONTANA E SAVEIRO E NO GOL DE PLACA QDG 3452, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2019 | 359.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MOTORCRAFT, FILTRO DE OLEO PARA A REVISÃO DE DEZ MIL KM DO FORD KA DE PLACA QSD 8954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002499 | 11/06/2019 | 1337.31 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA NQE 4361, CAMINÃO PIPA QFW 8886, TRATOR MF-275 E MOTONIVELADORA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002500 | 11/06/2019 | 821.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA E NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW 8886, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2019 | 575.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2019 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2019 | 300.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RECARGA DE GÁS NO AR SPLI DE 12.000 BTUS, DRENO DE ÁGUA DE AR SPLIT NA SALA DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2019 | 590.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA SALA DA LICITAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12.000 BTUS INVERT E DESINSTALAÇÃO DE DOIS AR SPLIT 12.000 BTUS.SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2019 | 550.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFRAESTRUTURA DE 6 METROS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERT NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2019 | 75.00 | 31862769000142 | RAIMUNDO TADEU CAETANO DE FARIAS 09820172438 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002498 | 11/06/2019 | 1375.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002501 | 11/06/2019 | 820.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002526 | 12/06/2019 | 4605.81 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS, GRID E SISTEMA DE PAINEL DE LED, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO PARA INCENTIVO DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO COM TEATRO E DANÇA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2019 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2019 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DOIS EXAMES CIPATOLOGIA ONCOTICA + COLPOSCOPIA, PARA A PACIENTE MARIA ROSANGELA DA SILVA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2019 | 600.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). EM PACIENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/06/2019 | 1050.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). EM PACIENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/06/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 2701/2020 DO CT 1030053-38. (PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/06/2019 | 4321.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/06/2019 | 399.90 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES BIOLÓGICOS PARA AS AUTOCLAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/06/2019 | 1930.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2019 | 4000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR, DESTINADO AO FALECIDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/06/2019 | 481.55 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS PARA O PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2019 | 200.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL (CADEIRAS, BIRÔS E BRINQUEDOS) PARA O EVENTO COM AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2019 | 267.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS SACOLINHAS JUNINAS PARA AS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO RESGATAR A CULTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/06/2019 | 480.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA AS ROUPAS DAS DANÇAS NO EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2019 | 330.00 | 00006486677406 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA, MARCAÇÃO DAS MEDIDAS E PINTURA, DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/06/2019 | 1247.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-LOTAÇÃO 00209. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002563 | 13/06/2019 | 552.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002553 | 13/06/2019 | 578.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002560 | 13/06/2019 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/06/2019 | 2054.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PAIF-LOTAÇÃO 002073. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/06/2019 | 1696.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- SCFV-LOTAÇÃO 002074. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002548 | 13/06/2019 | 243.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/06/2019 | 3931.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO 002081. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/06/2019 | 11617.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PRE ESCOLA-LOTAÇÃO 002082. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/06/2019 | 44866.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL- SI-LOTAÇÃO 002083. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/06/2019 | 1209.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CRECHE -LOTAÇÃO 02084. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2019 | 28877.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF -LOTAÇÃO 02085. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2019 | 2835.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% AEE -LOTAÇÃO 02086. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/06/2019 | 3996.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% PRE ESCOLA -LOTAÇÃO 02088. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/06/2019 | 19234.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO 02089. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/06/2019 | 548.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% CRECHE -LOTAÇÃO 02090. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/06/2019 | 5910.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF -LOTAÇÃO 02091. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/06/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. LOTAÇÃO 0207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2019 | 4898.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃP SOCIAL-LOTAÇÃO 00207. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002550 | 13/06/2019 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002540 | 13/06/2019 | 1498.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2019 | 320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL (CADEIRAS) DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA A ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/06/2019 | 1000.00 | 29072168000194 | VITRAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3,40M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM INSTALAÇÃO, DESTINADA A UBS ÂNCORA DA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2019 | 754.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- S. BUCAL-LOTAÇÃO 002055. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/06/2019 | 1544.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO-LOTAÇÃO 002057. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002555 | 13/06/2019 | 495.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/06/2019 | 19359.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS-LOTAÇÃO 002058. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/06/2019 | 4875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE-LOTAÇÃO 002059. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002558 | 13/06/2019 | 350.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/06/2019 | 10531.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESF-LOTAÇÃO 002060. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002562 | 13/06/2019 | 3580.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UBS I, II E III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002579 | 13/06/2019 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(RESINA CONTENDO 4 BISNAGAS DE 4G EM CADA KIT PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/06/2019 | 15180.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-LOTAÇÃO 00204. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002569 | 13/06/2019 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002551 | 13/06/2019 | 1791.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/06/2019 | 25989.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS-LOTAÇÃO 002061. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002564 | 13/06/2019 | 2304.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS MORORÓ, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO ENG ARCOVERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2019 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2019 | 3081.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-LOTAÇÃO 00203. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2019 | 93.51 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002539 | 13/06/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET. REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/06/2019 | 13266.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-LOTAÇÃO 00202. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002568 | 13/06/2019 | 3572.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA.(DELEGACIA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2019 | 975.06 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMENIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS 9BFZH55L2K8341510 E 9BFZH55L4K8363010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS QSF 4756 E QSF 4776, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2019 | 860.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCADAS EM MÁRMORE NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PRFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/06/2019 | 516.64 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E UM APARELHO NEBULIZADOR DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/06/2019 | 1000.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ADVANCE 400G DESTINADOS A CRIAÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2019 | 1042.18 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2019 | 261.64 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO DESTINADO A PACIENTE ANDREZA PEREIRA DA SILVA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA/CONSULTORIA, RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA.REFERENTE AS UBS I E II MARIA DALVA RAMALHO E ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2019 | 300.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO SEMANA DO BEBÊ REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2019 | 1300.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PIA COM BALCÃO EM GRANITO E UM MONTANTE PARA A UBS I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2019 | 1800.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PIA E UM BALCÃO EM GRANITO NO EXPURGO E COMPLEMENTO DO BALCÃO NA COZINHA DA UBS II OSÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2019 | 700.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2019 | 250.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO ENCERRAMENTO DO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2019 | 250.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE LAÇOS E TIARAS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002582 | 14/06/2019 | 7363.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002583 | 14/06/2019 | 269.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2019 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM RELÓGIO DE PONTO INF HENRY SF ADV R2 BIO PROX VERDE E BOBINAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0002612 | 17/06/2019 | 2460.58 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO E ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2019 | 520.00 | 00009452048417 | JAKELLYNNE GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE LAÇOS EM FITAS, OBJETIVANDO QUALIFICAR AS FAMÍLIAS DO CAD ÚNICO E AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002615 | 17/06/2019 | 1141.02 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/06/2019 | 99.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2019 | 2664.90 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2019 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2019 | 261.64 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO DIGITADOR DA SEC. SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO.PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMETAR E NUTRICIONAL (SISVAN), QUE IRÁ ACONTECER NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002610 | 17/06/2019 | 1218.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002611 | 17/06/2019 | 452.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/06/2019 | 2792.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/06/2019 | 260.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETAVEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTA EM RISCO ABORTIVO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO DE Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE EDILSON PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2019 | 922.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002618 | 17/06/2019 | 450.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS E MEIA A 100,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2019 | 1728.00 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002613 | 17/06/2019 | 234.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002614 | 17/06/2019 | 579.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2019 | 350.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/06/2019 | 340.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/06/2019 | 390.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002623 | 18/06/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002624 | 18/06/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002628 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0002630 | 18/06/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002632 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/06/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002640 | 18/06/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/06/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002635 | 18/06/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/06/2019 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/06/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002626 | 18/06/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/06/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002645 | 18/06/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 06/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/06/2019 | 708.75 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/06/2019 | 130.82 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/06/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/06/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002641 | 18/06/2019 | 3200.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002644 | 18/06/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/06/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/06/2019 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/06/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002637 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/06/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/06/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/06/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/06/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/06/2019 | 196.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/06/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002659 | 19/06/2019 | 51777.79 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO.CONTRATO DE REPASSE Nº 1030053-38/2016 - SICONV/SIAFI: 828724/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/06/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2019 | 600.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DE CADEIRAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/06/2019 | 420.00 | 00003003550411 | FRANSUILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE BIRÔS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/06/2019 | 120.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE OBJETOS SEM USO (INUTILIZÁVEIS) NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2019 | 4774.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/06/2019 | 240.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PANORÂMICA, NOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RAIO X PANORÂMICA, PARA A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE YOHANNA KELLY M. DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2019 | 359.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MOTORCRAFT, FILTRO DE OLEO PARA A REVISÃO DE DEZ MIL KM DO FORD KA DE PLACA QSD 6924 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0002677 | 21/06/2019 | 169.51 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002683 | 21/06/2019 | 150.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2019 | 1560.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2019 | 1600.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2019 | 497.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO E TORNEIO DA ARENA DE FUTEBOL FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002690 | 24/06/2019 | 6880.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CONSERVADORA CVS 120BC/GAVETA 12/220V, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/06/2019 | 130.82 | 00002808163401 | JOSIVÂNIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA AGENTE EM COMBATE A ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEMA JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE JULHO, ONDE A MESMA SE DESLOCARÁ PARA BRASÍLIA-DF.NDE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL DO AEDES NA MIRA DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/06/2019 | 130.82 | 00002808163401 | JOSIVÂNIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA AGENTE EM COMBATE A ENDEMIAS QUANDO EM DESEMBARQUE EM JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE JULHO, RETORNANDO DE BRASÍLIA-DF.ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO NACIONAL DO AEDES NA MIRA DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/06/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/06/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002693 | 25/06/2019 | 871.28 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/06/2019 | 192.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA PARA A IMPRESSORA EPSON L365 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2019 | 4400.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANÇA ANNE GABRIELLY R. DE SOUSA, DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2019 | 130.82 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JUNHO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002694 | 25/06/2019 | 5434.03 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002695 | 25/06/2019 | 6039.88 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2019 | 400.00 | 00012713192412 | GUSTAVO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE 26 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2019 | 420.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NAS PRATELEIRAS E FERROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002691 | 25/06/2019 | 577.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2019 | 956.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTISUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2019 | 295.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2019 | 1510.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0002717 | 25/06/2019 | 254.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2019 | 2820.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TROCA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE ANCORA (SEVERINA ANA LINHARES), CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA ENERGISA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/06/2019 | 1030.00 | 00012565932499 | TAINÁ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÍTIMA DE ACIDENTE (MARIA DO SOCORRO LEITE) CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/06/2019 | 1030.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VITIMAS DE ACIDENTE CAUSADA POR VEICULO DO MUNICIPIO. (JUCILENE NUNES DE LUCENA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/06/2019 | 500.00 | 10755809000187 | RÁDIO BOMSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (60 CHAMADAS, SPOTS DE 30 SEG. ABRANGENDO UMA ÁREA DE COBERTURA: POMBAL, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, COREMAS, CONDADO, MALTA,SÃO DOMINGOS, LAGOA, JEROCÓ, MATO GROSSO, VISTA SERRANA E PAULISTA, TOTALIZANDO 102.680 HABITANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002692 | 25/06/2019 | 502.15 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/06/2019 | 192.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA PARA A IMPRESSORA EPSON L365 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/06/2019 | 700.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2019 | 5051.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUROS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS PISCINAS ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2019 | 80.00 | 00010979153441 | ROSEANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2019 | 80.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/06/2019 | 150.00 | 00005792500401 | LÍGIA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE UMA TORTA TEMÁTICA PARA O EVENTO DE CAFÉ JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA.OBJETIVANDO FORTALECER OS MOMENTOS DE SOCIALIZAÇÃO E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/06/2019 | 150.00 | 00005792500401 | LÍGIA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE UMA TORTA TEMÁTICA PARA O EVENTO DAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS.OBJETIVANDO FORTALECER OS MOMENTOS DE SOCIALIZAÇÃO E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -IGD -LOTAÇÃO 00001. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2019 | 4723.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ -LOTAÇÃO- 00002. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF -LOTAÇÃO- 02073. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2019 | 4388.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF -LOTAÇÃO- 02073. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV -LOTAÇÃO- 02074. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2019 | 3393.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV -LOTAÇÃO- 02074. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002790 | 26/06/2019 | 1436.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD BOLSA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2019 | 5051.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/06/2019 | 22969.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. INF. PRÉ ESCOLA -LOTAÇÃO- 02082. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/06/2019 | 3748.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUND SI CTR -LOTAÇÃO- 02083. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. FUND SI EST -LOTAÇÃO- 02083. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2019 | 76130.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SI EST -LOTAÇÃO- 02083. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/06/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC INF CRECHE EST -LOTAÇÃO- 02084. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2019 | 1973.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SF CTR -LOTAÇÃO- 02085. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2019 | 59170.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SF EST -LOTAÇÃO- 02085. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO AEE EST -LOTAÇÃO- 02086 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/06/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA CTR -LOTAÇÃO- 02088 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/06/2019 | 7588.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA EST -LOTAÇÃO- 02088 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/06/2019 | 2340.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SI -LOTAÇÃO- 02089 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/06/2019 | 3300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SI CTR -LOTAÇÃO- 02089 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2019 | 39015.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SI EST -LOTAÇÃO- 02089. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002795 | 26/06/2019 | 311.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/06/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE CTR -LOTAÇÃO- 02090. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/06/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE -LOTAÇÃO- 02081 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/06/2019 | 13737.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SF EST -LOTAÇÃO- 02091 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/06/2019 | 12078.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO- 02081 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2019 | 8251.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO- 02081 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002811 | 26/06/2019 | 17772.15 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002813 | 26/06/2019 | 1297.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2019 | 520.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NO PROJETO SÃO JOÃO DA EMSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2019 | 520.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NO PROJETO SÃO JOÃO DA EMSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -LOTAÇÃO- 00201. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -LOTAÇÃO- 00201. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -LOTAÇÃO- 0209. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -LOTAÇÃO- 0209. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2019 | 210.00 | 00005249629440 | GERALDINHO ARTES - GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO LETREIRO ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2019 | 5294.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -LOTAÇÃO- 00207. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2019 | 6320.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -LOTAÇÃO- 00207. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2019 | 10347.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -LOTAÇÃO- 00207. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002793 | 26/06/2019 | 813.65 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2019 | 615.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NO ENTORNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2019 | 9894.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-S.BUCAL -LOTAÇÃO- 02055. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2019 | 2068.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-S.BUCAL -LOTAÇÃO- 02055. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2019 | 7596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- CEO-LOTAÇÃO- 02057. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/06/2019 | 4853.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-CEO -LOTAÇÃO- 02057 - REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2019 | 38718.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-ACS -LOTAÇÃO- 02058 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/06/2019 | 10291.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-VIG. EM SAUDE -LOTAÇÃO- 02059 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/06/2019 | 25000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-ESF -LOTAÇÃO- 02060 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2019 | 23029.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-ESF -LOTAÇÃO- 02060 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002783 | 26/06/2019 | 1878.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/06/2019 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-FUS -LOTAÇÃO- 02061 . REFERENTE AO MÊS 06/2019.(INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002789 | 26/06/2019 | 1371.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2019 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-FUS -LOTAÇÃO- 02061 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. (INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2019 | 5440.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-NASF -LOTAÇÃO- 02062 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002799 | 26/06/2019 | 6396.17 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAC. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002806 | 26/06/2019 | 1602.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DESAUDE- MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2019 | 420.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESRADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO FEIJÃO SEVERIANA ANA LINHARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS -LOTAÇÃO- 00204. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS -LOTAÇÃO- 00204. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2019 | 32029.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS -LOTAÇÃO- 00204. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002808 | 26/06/2019 | 950.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002810 | 26/06/2019 | 1409.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/06/2019 | 19488.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS -LOTAÇÃO 02061. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002780 | 26/06/2019 | 8372.13 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/06/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-FUS -LOTAÇÃO- 02061 . REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/06/2019 | 55776.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-FUS -LOTAÇÃO- 02061 . REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA DE O. RODRIGUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2019 | 4000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM ACM, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2019 | 400.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS VITRINE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2019 | 2340.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -LOTAÇÃO- 00206. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/06/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -LOTAÇÃO- 00206. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002804 | 26/06/2019 | 9804.97 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002814 | 26/06/2019 | 1000.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2019 | 7119.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -LOTAÇÃO- 00202. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2019 | 27855.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -LOTAÇÃO- 00202. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002784 | 26/06/2019 | 4290.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2019 | 192.00 | 21347175000140 | CASA E LUZ ILIMINAÇÃO E CONST. EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2019 | 830.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/06/2019 | 625.00 | 00008803867465 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES (BLUSAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/06/2019 | 600.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2019 | 5.75 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS -LOTAÇÃO- 00203. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2019 | 6873.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS -LOTAÇÃO- 00203. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOT 203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2019 | 691.00 | 21347175000140 | CASA E LUZ ILIMINAÇÃO E CONST. EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2019 | 7518.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOT 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2019 | 7910.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002872 | 27/06/2019 | 350.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL(07 DIARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002875 | 27/06/2019 | 800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . (08 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2019 | 2112.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2019 | 7.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/06/2019 | 1346.79 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2019 | 325.73 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002838 | 27/06/2019 | 84192.70 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LOT 206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2019 | 400.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UM TESTE ERGOMÉTRICO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MANOEL ALVES DANTAS NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2019 | 16563.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(FUS)LOT 2061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2019 | 1000.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE (MARIA CAETANO DE ARAUJO) COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2019 | 770.00 | 00012713192412 | GUSTAVO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE 50 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2019 | 8170.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS. LOT 204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002873 | 27/06/2019 | 150.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. (03 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002874 | 27/06/2019 | 300.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. (03 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2019 | 923.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002880 | 27/06/2019 | 950.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 19 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002881 | 27/06/2019 | 1900.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 19 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002882 | 27/06/2019 | 950.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 19 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002883 | 27/06/2019 | 1700.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 17 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2019 | 2631.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL). LOT 2055 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/06/2019 | 2625.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO). LOT 2057 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/06/2019 | 8518.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)LOT 2058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/06/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(ACE)LOT 2059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/06/2019 | 10566.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)LOT 2060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2019 | 1196.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF)LOT 2062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002878 | 27/06/2019 | 300.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (03 DIARIAS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002879 | 27/06/2019 | 150.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (03 DIARIAS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 425524-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2019 | 4758.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. LOT 207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2019 | 3870.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHJAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT 209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOT 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2019 | 9.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2019 | 2300.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRE ESCOLA/CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/06/2019 | 2150.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PRE ESCOLA. LOT 2082 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/06/2019 | 33610.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. LOT 2083. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL CRECHE. LOT 2084 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC. AEE. LOT 2086 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2019 | 12589.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. LOT 2089 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2019 | 2300.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRE ESCOLA/CRECHE. LOT 2088 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRE ESCOLA. LOT 2082. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2019 | 4692.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE LOT 2081 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2019 | 1039.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. LOT 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2019 | 1194.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF LOT 2073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2019 | 966.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV LOT 2074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- IGD LOT 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2019 | 500.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DUAS LONAS MEDINDO 250X300 CADA, PARA A FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO SCFV, NO EVENTO DE SAO JOAO, OBJETIVANDO RESGATAR A CULTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2019 | 520.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AFERTAR NAS OFICINAS DE LAÇO, MAQUIAGEM E PENTEADOS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CAUNICO, EM FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 230.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2019 | 365.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2019 | 1973.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%-LOTAÇÃO- 02085- EDUC. ENS. FUND. SF. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%-LOTAÇÃO- 02089- EDUC. ENS. FUND. SI. CTR, REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2019 | 10.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2019 | 590.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DA CRUZETA NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 E NA TROCA DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS OGA 7890. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2019 | 8200.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA E SEGURAN?A LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANICA NA FESTA DO SAO PEDRO, COM O EFETIVO DE 21 HOMENS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2019 | 1540.00 | 00002781443492 | VIVIAN DE LIMA TORRES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUICIPIO DE CONDADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002905 | 28/06/2019 | 60000.00 | 19710362000102 | DAM- EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NO DIA 05 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002906 | 28/06/2019 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA TETÊ PESSOA E BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 04 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002907 | 28/06/2019 | 30000.00 | 18055372000180 | MILIONARIOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA THULLIO MILIONARIO NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002908 | 28/06/2019 | 12000.00 | 22072727000117 | JOÃO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA JOAO ANDRE NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002909 | 28/06/2019 | 10000.00 | 26918460000197 | GM DE ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA GIANNI ALENCAR NO DIA 03 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2019 | 1030.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2019 | 1540.00 | 00070250216442 | MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2019 | 1030.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2019 | 1030.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002919 | 28/06/2019 | 120000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA MANO WALTER NO DIA 03 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002921 | 28/06/2019 | 25000.00 | 11500817000145 | R.F.COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA WALLAS ARRAIS NO DIA 05 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 1350.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA DO ARTISTA MANO WALTER "MUSICOS", ONDE O MESMOS E APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 1422.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA DO ARTISTA MANO WALTER E SUA PRODUÇÃO. ONDE O MESMO E APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 650.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, E SUA PRODUÇÃO, ONDE OS MESMOS SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2019 | 800.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO ARTISTA MUSICAL GISNNINI ALENCAR E SUA BANDSA, ONDE O MESMO SE APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2019 | 300.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS SAO JOAO DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002952 | 28/06/2019 | 71523.32 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CONDADO DURANTE 4 DIAS, CONTENDO: PALCO (12X8M R$ 12.642,00), SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (R$ 18.062,00)GERADOR DE ENERGIA (R$ 6.863,56), 10 BANHEIROS QUÍMICOS (R$ 7.224,80), PAINEL DE LEDS (R$ 9.753,48), 10 TENDAS (R$ 7.224,00), GRID EM ALUMÍNIO (R$ 7.224,80), FILMAGEM COM DRONE (R$ 2.528,68). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2019 | 250.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS DA BANDA CIRCUÍTO MUSICAL, ONDE A MESMA SE APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2019 | 390.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS DO ARTISTA THULLIO MILIONÁRIO, ONDE OS MESMOS SE APRESENTARÃO NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO NO DIA 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00010881629758 | SUELMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM HOSPEDAGEM DE 10 APARTAMENTOS NA POUSADA SANTA ROSA PARA A BANDA WALLAS ARRAIS, ONDE OS MESMOS SE APRESENTARÃO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2019 | 1540.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUIAGEM COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO, REALIZADO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 650.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002942 | 28/06/2019 | 725.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2019 | 650.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE CINCO GARÇONS PARA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2019 | 250.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE LAÇOS EM FITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002900 | 28/06/2019 | 850.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 17 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2019 | 180.00 | 00088616339434 | ELENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 2605.70 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002946 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS SEN. RUY CARNEIRO, DEP. JANDUY CARNEIRO, OZÓRIO QUEIROGA, AGEU DE CASTRO, MIGUEL FERNANDES, ODILON LINHARES, FRANCISCO MARQUES DE SOUSAE RUA SETE DE SETEMBRO, CANAL DO ALTO, PADUÊ, CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SETE DE SETEMBRO E DEP. JANDUY CARNEIRO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002948 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS SEN. RUY CARNEIRO, DEP. JANDUY CARNEIRO, OZÓRIO QUEIROGA, AGEU DE CASTRO, MIGUEL FERNANDES, ODILON LINHARES, FRANCISCO MARQUES DE SOUSAE RUA SETE DE SETEMBRO, TRAVESSA RUY CARNEIRO, CANAL DO ALTO, PADUÊ, CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E DEP. JANDUY CARNEIRO, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002940 | 28/06/2019 | 1360.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2019 | 250.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE LAÇOS EM FITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2019 | 510.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA PÁ CARREGADEIRA E DO PARAFUSO NO V E REPARO DA CUICA NA CAÇAMBA NQE 4461.SERVIÇO DE BORRACHEIRO NA PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2019 | 1652.24 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2019 | 259.00 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 513.00 | 00005718550409 | JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESSO 3D NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 5531.31 | 00076045269420 | FRANCISCA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO-0000245-59.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 560.87 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000245-59.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 260.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2019 | 850.26 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR DAMIÃO ALVES SOARES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000317-46.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2019 | 1116.00 | 28672385000152 | KARLLENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM ACRILICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 1289.43 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOZIVANIA SOARES DA COSTA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 045.426.824-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 5531.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001663-95.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 100.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000246-44-2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 1712.42 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0001265-85.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 498.76 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 0001141-68.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 650.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2019 | 256.82 | 00000050469983 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE O. RODRIGUES. CONFORME PROCESSO DE N. 0001534-27.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002941 | 28/06/2019 | 4170.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2019 | 351.06 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO DE N. 0001446-86.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2019 | 596.91 | 00003182352423 | ANDREAZE BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ANDREAZE BONIFACIO DE SOUSA. CONFORME PROCESSO DE N. 00011663-95.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2019 | 425.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2019 | 1303.60 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO JOSÉ FILHO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000246-44.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2019 | 650.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE CINCO GARÇONS PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2019 | 1045.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMFORME DARF`S EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2019 | 2565.00 | 00004355052460 | GLAUCIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS E APLICAÇÃO EM HENNA PARA OS CADASTRADOS NA OFICINA COM DISTRIBUIÇÃO DE KIT(BOLSINHA E ESCOVINHA), PROFISSIONAL CAPACITADOCONFORME CERTIFICADOS APRESENTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2019 | 260.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/07/2019 | 111.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002971 | 02/07/2019 | 1625.58 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE NOVE TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62132-2 FNASGBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/07/2019 | 850.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL, RESGATANDO A CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2019 | 85.00 | 00000121131408 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PAPEL PICADO PARA O EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E RESGATANDO A CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/07/2019 | 600.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV, OBJETIVANDO PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL, RESGATANDO A CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2019 | 500.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DUAS LONAS MEDINDO 250X300 CADA, PARA A FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO SCFV, NO EVENTO DE SAO JOAO, OBJETIVANDO RESGATAR A CULTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62136-2 FNASGBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2019 | 958.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. AO MÊS DE 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002992 | 03/07/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2019 | 3136.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APORTE DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2019 | 39.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002989 | 03/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002993 | 03/07/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMFORME DARF`S EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2019 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FUNASA, CGE, CAIXA, SEDAM E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2019 | 594.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS NOS VALORES DAS GIFS DAS COMPETENCIAS 09 E 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2019 | 110.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS E CORRIMÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003011 | 08/07/2019 | 19620.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.FORD KA QSF 4776, FIAT STRADA OSQ 6540, MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA QFF 9783, QFF 9743, QFF 9753 E QFF 9093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2019 | 240.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003006 | 08/07/2019 | 20700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.CAMINHÃO PIPA QFW 8886, TRATOR 275, TRATOR 4275 E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003029 | 08/07/2019 | 84192.70 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003001 | 08/07/2019 | 28200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL QDG 3452, FIAT UNO OFB 2813 E AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ 2576, USADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2019 | 310.00 | 00088616339434 | ELENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. (DUAS VIAGENS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003010 | 08/07/2019 | 22650.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS.CAÇAMBA NQE 4361, MOTOS QFD 4743 E MNB 0121, MAQUINA MOTO NIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃOCOLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRATOR 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2019 | 1650.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE 120 PESSOAS DURANTE OS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE JULHO PARA A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2019 | 620.00 | 00004274872424 | MARIA JOSÉ DA SILVA NÓBREGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE COZINHA DURANTES OS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE JULHO PARA A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2019 | 1350.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO DEZ DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003000 | 08/07/2019 | 8400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 DA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO EM VISITAS A DOMICÍLIO E TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003002 | 08/07/2019 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA QFY 6279, USADO NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003003 | 08/07/2019 | 33690.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA OGB 5649, MICRO ÔNIBUS OGD 6878, SAMU OGE 0464, VEÍCULOS DE PLACAS QSD 8954 E QSF 8924.USADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003004 | 08/07/2019 | 8880.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QSF 4756 E AS MOTOS DE PLACAS OFB 2653 E QFD 4733, USADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2019 | 250.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NAS UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003008 | 08/07/2019 | 2100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIALVEÍCULO DE PLACA QSA 6174 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2019 | 2365.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO FALECIDO ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2019 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O FALECIDO JOSÉ SOARES FILHO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/07/2019 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O FALECIDO ADELGÍSIO JOÃO DE ALMEIDA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2019 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA A FALECIDA CLARA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2019 | 520.00 | 00004274872424 | MARIA JOSÉ DA SILVA NÓBREGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE COFFE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2019 | 330.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS DOS CURSOS REALIZADOS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA, CGE, CAIXA, SEDAME CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2019 | 260.00 | 00006486677406 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003020 | 08/07/2019 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS REFLETORES UTILIZADOS NA ILUMINÇÃO DO ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003021 | 08/07/2019 | 346.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GAMBIARRAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2019 | 720.00 | 00004900515450 | JOÃO GERALDO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MOBILIÁRIO DO CAMARIM (SOFÁ, FRIGOBAR, ARRANJOS, GELÁGUA) DA FESTA DOS TRINTA ANOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, REALIZADO NOS DIAS 3, 4, 5 E 6 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003007 | 08/07/2019 | 5400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIALVEÍCULO DE PLACA QFU 4428 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003005 | 08/07/2019 | 54150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401, OGC 5299, E DE CHASSI 26016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003009 | 08/07/2019 | 1020.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.MOTO DE PLACA MNN 5184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2019 | 290.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2019 | 132.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2019 | 231.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2019 | 434.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL , LOTAÇÃO 02085, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2019 | 66.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2019 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL , LOTAÇÃO 02089, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2019 | 660.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2019 | 498.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/07/2019 | 3000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/07/2019 | 890.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO PARA A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/07/2019 | 770.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE 500 SANDUÍCHES NATURAIS PARA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2019 | 310.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS COM MATERIAL INCLUSO, PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/07/2019 | 1190.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2019 | 426.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES (GRUPO BEM GESTAR) QUE É ACOMPANHADO PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2019 | 624.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2019 | 790.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003079 | 09/07/2019 | 1116.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R 15 PIRELI, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CINCO CAÇAMBAS DE AREIA DE 12M³ PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2019 | 1850.00 | 00064676811420 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2019 | 255.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2019 | 2279.88 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO PARA A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2019 | 669.96 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/07/2019 | 565.48 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GIRLENE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/07/2019 | 28.00 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. (JUCILENE NUNES DE LUCENA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/07/2019 | 450.32 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. (MARIA DO SOCORRO LEITE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/07/2019 | 2100.88 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2019 | 35.63 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. REFERENTE A RADIODIFUSÃO OUTORGADA CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2019 | 790.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2019 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/07/2019 | 690.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO COM INSTALAÇÃO, PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2019 | 1850.00 | 00003791260448 | JOSE LAERTE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, DO AUDITÓRIO E DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/07/2019 | 770.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE 500 SANDUÍCHES NATURAIS PARA A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2019 | 310.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS COM MATERIAL INCLUSO, PARA A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2019 | 1220.00 | 00003525927452 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM 3D, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2019 | 28.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/07/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2019 | 520.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PARA A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003110 | 10/07/2019 | 196.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 4776, OSQ 6540, QFF 9783, QFF 9743, QFF 9753, QFF 9093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DOS ANOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2019 | 264.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003105 | 10/07/2019 | 282.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.PLACAS: QDG 3452, OFB 2813 E QFZ 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2019 | 500.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE UROSTOMIA PARA PACIENTE OSTOMIZADO (ONIAS REMÍGIO FILHO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003115 | 10/07/2019 | 3300.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ESPECIALIDADES EM RADIOLOGIA, REALIZANDO 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003089 | 10/07/2019 | 207.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.PLACAS: QFW 8886, TRATOR 275 (1989), TRATOR 4275 E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2019 | 21.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003109 | 10/07/2019 | 226.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS.NQE 4361, QFD 4743, MNB 0121, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, TRATOR 275 (2008). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2019 | 560.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003087 | 10/07/2019 | 336.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.OGB 5649, OGD 6878, OGE 0464, QSD 8954 E QSF 8924. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2019 | 520.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS JUNINOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003104 | 10/07/2019 | 84.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.CARRO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003106 | 10/07/2019 | 75.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.CARRO DE PLACA QFY 6279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003111 | 10/07/2019 | 88.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 4756, OFB 2653 E QFD 4733. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2019 | 56.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PRGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2019 | 1114.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003107 | 10/07/2019 | 21.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2019 | 320.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS JUNINOS DO SCFV 60 MAIS "GRUPO VIVA A VIDA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003103 | 10/07/2019 | 54.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CARRO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFU 4428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2019 | 900.00 | 00007983296452 | FRANCISCO ROQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.OBJETIVANDO DISSEMINAR INFORMAÇÕES PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONSIDERANDO SUA FAMÍLIA E SEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2019 | 900.00 | 00009866104451 | GEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE BALÉ, COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 14 ANOS.OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇAS, ASSEGURAR ESPAÇOS DE REFERÊNCIA E POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL DAS CRANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2019 | 900.00 | 00058086633420 | LUZIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRINTA ROUPAS JUNINAS PARA AS USUÁRIAS DO SCFV 60 ANOS, NO GRUPO VIVA A VIDA.OBJETIVANDO PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL VALORIZANDO A CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2019 | 75.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003088 | 10/07/2019 | 541.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401, OGC 5299, E DE CHASSI 26016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2019 | 620.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003108 | 10/07/2019 | 10.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MOTO DE PLACA MNN 5184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/07/2019 | 310.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003129 | 11/07/2019 | 289.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003130 | 11/07/2019 | 131.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003131 | 11/07/2019 | 64.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003132 | 11/07/2019 | 36.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003144 | 11/07/2019 | 2000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003126 | 11/07/2019 | 482.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2019 | 520.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE PENTEADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO, OBJETIVANDO AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2019 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (60 CHAMADAS, SPOTOS DE 30 SEG.)ABRANGENDO UMA ÁREA DE COBERTURA DAS CIDADES DE POMBAL, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, COREMAS, CONDADO, MALTA, SÃO DOMINGOS, LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO, VISTA SERRANA, PAULISTA, TOTALIZANDO MAIS DE 102 MIL HABITANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2019 | 1700.00 | 00012520073454 | ALESKA MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEROLAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DO SÃO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003128 | 11/07/2019 | 476.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003138 | 11/07/2019 | 2969.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003142 | 11/07/2019 | 838.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA A VAN DE PLACA OGD 6878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003143 | 11/07/2019 | 5000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003139 | 11/07/2019 | 5800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E SOLDAGEM DE FERROS E PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003127 | 11/07/2019 | 133.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS À SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003145 | 11/07/2019 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2019 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003156 | 12/07/2019 | 3432.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JUN/2019.DELEGACIA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA, CAPELA SÃO JOSÉ, TELECENTRO, MATADOURO PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003162 | 12/07/2019 | 5946.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS E 1 AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2019 | 23.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2019 | 2.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003155 | 12/07/2019 | 1583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM CADIOLOGISTA, PARA O PACIENTE GEORGE SOARES TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003159 | 12/07/2019 | 2382.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS MORORÓ, RUA DA PALHA E GENIPAPO . REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003154 | 12/07/2019 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003160 | 12/07/2019 | 3048.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003153 | 12/07/2019 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003158 | 12/07/2019 | 225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003161 | 12/07/2019 | 423.60 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003163 | 12/07/2019 | 675.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003164 | 12/07/2019 | 206.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003165 | 12/07/2019 | 95.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2019 | 962.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003183 | 15/07/2019 | 1198.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003184 | 15/07/2019 | 2436.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003185 | 15/07/2019 | 140.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003186 | 15/07/2019 | 182.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO CRECHE DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003187 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA EMSAL E DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/07/2019 | 717.44 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003200 | 15/07/2019 | 11085.76 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003202 | 15/07/2019 | 26619.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO.NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2019 | 600.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS (VESTIDOS COM LAÇOS, FITAS, BABADOS) PARA AS USUÁRIAS DO SCFV DE 3 A 12 ANOS.OBJETIVANDO PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL VALORIZANDO A CULTURA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/07/2019 | 293.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/07/2019 | 1030.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇOES MUSICAIS NA FESTA DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2019 | 770.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2019 | 1000.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR, DESTINADO AO FALECIDO JECELIO DE FARIAS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2019 | 370.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003192 | 15/07/2019 | 9100.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576, GOL DE PLACA QDG 3452, VAN DE PLACA OGD 6878.VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003193 | 15/07/2019 | 10317.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ 2576 E PARA A VAN DE PLACA OGD 6878 QUE TRANSPORTAM PACIENTES TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003194 | 15/07/2019 | 5162.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6270 UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/07/2019 | 517.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/07/2019 | 446.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003189 | 15/07/2019 | 2882.18 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003190 | 15/07/2019 | 1195.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA SÉRIE 06401 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/07/2019 | 66.66 | 08296658000102 | POLIANNE MEDEIROS BRITO - PANIFICADORA ELDOURADO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS ANUALMENTE PELA REDE CUIDAR (ANTIGO CÍRCULO DO CORAÇÃO) NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETAVEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTA EM RISCO ABORTIVO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO DE Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2019 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2019 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2019 | 670.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003191 | 15/07/2019 | 740.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2019 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/07/2019 | 873.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 08.085.804/0001-42 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL REMIGIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2019 | 0.73 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2019 | 360.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE SÃO PAULO A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/07/2019 | 5000.00 | 00005209297306 | ANA VALESKA DE FIGUEIREDO MALHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDADO, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.BEM COMO DO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE DE Nº 0804253-43.2019.8.15.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2019 | 600.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA A REINAUGURAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2019 | 380.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITO RECARGA PARA A IMPRESSORA EPSON E TRÊS RECARGAS PARA A IMPRESSORA BROTHER 2540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/07/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/07/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003218 | 16/07/2019 | 300.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00080520634420 | GILSON MENDES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA TRASEIRA E DA CAIXA DE AR DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8954 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2019 | 602.39 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFM 4428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/07/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 4428 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2019 | 400.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MARCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA VENDEDORES AMBULANTES DURANTE OS QUATRO DIAS DA FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00008440769458 | VANESSA MAYANE SILVINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2019 | 475.45 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPW 6788, NQJ 5208 E A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O ÔNIBUS OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2019 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPW 6788, NQJ 5208 E NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O ÔNIBUS OGC 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003219 | 16/07/2019 | 4441.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003220 | 16/07/2019 | 792.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003225 | 17/07/2019 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE GRID EM ALUMÍNIO PARA AS APRESENTAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003226 | 17/07/2019 | 3000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003227 | 17/07/2019 | 1500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/07/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NA ATENÇÃO BÁSICA, NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PMAQ, PSE, NASF-AB E E-GESTOR) NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2019 | 770.00 | 00068961626191 | GLAUCIO NOBREGA BORGES DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2019 | 770.00 | 00007544471462 | LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2019 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 COLITEST PARA ANÁLISE DE ÁGUA MUNICÍPIO. O ESTADO DA PARAÍBA POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE (SISÁGUA) NÃO ESTÁ FORNECENDO O COLITEST PARA O LABORATÓ DE PATOS.SENDO ESTE O RESPONSÁVEL EM EXECUTAR A ANÁLISE DESSAS AMOSTRAS DE ÁGUA, SEGUNDO A PACTUAÇÃO PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E IDENTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA E.COLI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003242 | 17/07/2019 | 2748.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003230 | 17/07/2019 | 800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2019 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 15 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVFICO/FLORAL/VAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003228 | 17/07/2019 | 1500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003229 | 17/07/2019 | 700.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/07/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/07/2019 | 360.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 08.085.804/0001-42 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL REMIGIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 08.085.804/0001-42 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL REMIGIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 08.085.804/0001-42 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL REMIGIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 08.085.804/0001-42 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL REMIGIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 01.766.861/001-48 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 01.766.861/001-48 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 01.766.861/001-48 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CNPJ 01.766.861/001-48 DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/07/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003269 | 18/07/2019 | 1800.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2019 | 600.00 | 00007613572463 | LUZIMAR MIGUEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO AUDITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2019 | 92.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA E LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2019 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLÓGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA JOSÉ LINHARES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE GEORGE SOARES TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003267 | 18/07/2019 | 3800.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS LOMBADAS DAS RUAS ATRAVÉS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003268 | 18/07/2019 | 1500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003263 | 18/07/2019 | 376.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003264 | 18/07/2019 | 290.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2019 | 581.15 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003272 | 18/07/2019 | 4800.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS ÂNCORA SEVERINA ANA LINHARES DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003277 | 18/07/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003278 | 18/07/2019 | 8144.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2019 | 480.00 | 00007613572463 | LUZIMAR MIGUEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁLICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003265 | 18/07/2019 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003266 | 18/07/2019 | 530.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2019 | 800.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003261 | 18/07/2019 | 410.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2019 | 250.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE BANCOS DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS COMO BANCOS DOS JOGADORES RESERVAS NO CAMPO DE FUTEBOL ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2019 | 1320.92 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003285 | 19/07/2019 | 4529.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003289 | 19/07/2019 | 291.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/07/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003322 | 19/07/2019 | 1290.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PNEU PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003323 | 19/07/2019 | 508.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2019 | 5060.03 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0003296 | 19/07/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2019 | 519.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA 3ª ETAPA DO CURSO DE MAQUIAGEM, NO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003299 | 19/07/2019 | 1700.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003321 | 19/07/2019 | 519.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003326 | 19/07/2019 | 780.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2019 | 1083.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2019 | 261.40 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003283 | 19/07/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003317 | 19/07/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 07/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2019 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE EDVAL ALVES LINHARES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003281 | 19/07/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003282 | 19/07/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003284 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003286 | 19/07/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES PARA O SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003288 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003297 | 19/07/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, PROGRAMAS E REDES DE INTERNET.REF. AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003324 | 19/07/2019 | 381.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003327 | 19/07/2019 | 468.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2019 | 930.79 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003290 | 19/07/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003346 | 22/07/2019 | 2132.83 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/07/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EXTERNOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2019 | 350.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS (CINCO) PARA A IMPRESSORA BROTHER 2540 E 2520. SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2019 | 1100.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS FINOS PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003358 | 22/07/2019 | 4000.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2019 | 1600.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). EM PACIENTES DO MUNCIPIO.(16 CURATIVOS AO PREÇO DE R $100,00 CADA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2019 | 2400.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). EM PACIENTES DO MUNCIPIO.(16 CURATIVOS AO PREÇO DE R $150,00 CADA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2019 | 320.00 | 00012169849483 | BRENDA ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PAREDE DO BANHEIRO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2019 | 473.40 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2019 | 312.60 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003345 | 22/07/2019 | 2509.19 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2019 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003351 | 22/07/2019 | 1300.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA ANA LINHARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003352 | 22/07/2019 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA ANA LINHARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003357 | 22/07/2019 | 2499.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00064676811420 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO CASINHAS DECORATIVAS COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00064680746491 | JOSE4 RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO CASINHAS DECORATIVAS COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2019 | 619.70 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2019 | 620.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM VIRTUDE DAS MESMAS SE ENCONTRAREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2019 | 1100.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS FINOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003347 | 22/07/2019 | 1891.29 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMSAL E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003376 | 23/07/2019 | 179.70 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/07/2019 | 509.66 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2019 | 110.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/07/2019 | 110.00 | 00010755435419 | JUCIELDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/07/2019 | 800.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR PARA EVENTOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/07/2019 | 650.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/07/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2019 | 110.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS NO DEPÓSITO DA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/07/2019 | 110.00 | 00010755435419 | JUCIELDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS NO DEPÓSITO DA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/07/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JULHO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.MARCAÇÃO DE RETORNO DE PACIENTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTOS DE GLAUCOMA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/07/2019 | 660.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES DE CARTER PARA OS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS QSD 8924, QSD 8954 E QSF 4756 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/07/2019 | 498.75 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, SEBASTIÃO CÍCERO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/07/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2019 | 5037.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.20149, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/07/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2019 | 7.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2019 | 260.00 | 00004657720481 | NATAN GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE EDMILSON JOSÉ PATRÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA(VISTORIA 04, DE 18/07/2019) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1003840-07/2013, SICONV 782573-MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003402 | 24/07/2019 | 39059.88 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 6º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUN. DE CONDADO - PB.CONT. DE REPASSE 782572/2013 CEF/MINISTÉRIO DA CIDADES SINCONV/SIAFI 1003840-07/2013. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2019 | 435.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003384 | 24/07/2019 | 23810.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD 8924, QSD 8954, QSF 4756, OFB 2763, OFB 2813, OFB 2653 E QFD 4733.USADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003385 | 24/07/2019 | 35800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB 5649, QFZ 2576, OGE 0464 E OGD 6878.USADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003386 | 24/07/2019 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A STRADA DE PLACA QFY 6279, USADO NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003387 | 24/07/2019 | 75.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO DE PLACA QFY 6279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003388 | 24/07/2019 | 238.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULO DE PLACA QSD 8924, QSD 8954, QSF 4756, OFB 2763 OFB 2813, OFB 2653 E QFD 4733. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003389 | 24/07/2019 | 358.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.VEÍCULOS DE PLACAS: OGB 5649, QFZ 2576, OGE 0464, OGD 6878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2019 | 114.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003401 | 24/07/2019 | 1136.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003406 | 25/07/2019 | 1800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA QDG 3452 DA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003407 | 25/07/2019 | 18.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QDG 3452 DA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO- 02081- , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2019 | 12090.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO- 02081- , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2019 | 8314.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-LOTAÇÃO- 02081- , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2019 | 23895.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF PRE ESCOLA -LOTAÇÃO- 02082 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2019 | 5919.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO- 02083 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2019 | 77568.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO- 02083 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO- 02083 , RELATIVO AO MÊS 07/2019.(COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF CRECHE -LOTAÇÃO- 02084, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2019 | 2630.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUND-SF -LOTAÇÃO- 02085, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2019 | 56399.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUND-SF -LOTAÇÃO- 02085, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2019 | 5599.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO AEE -LOTAÇÃO- 02086, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF PRÉ ESCOLA -LOTAÇÃO- 02088, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2019 | 7922.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF PRÉ ESCOLA -LOTAÇÃO- 02088, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FIND-SI -LOTAÇÃO- 02089, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2019 | 4500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FIND-SI -LOTAÇÃO- 02089, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/07/2019 | 38443.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FIND-SI -LOTAÇÃO- 02089, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF CRECHE -LOTAÇÃO- 02090, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/07/2019 | 1097.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INF CRECHE -LOTAÇÃO- 02090, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2019 | 13803.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL SF -LOTAÇÃO- 02091, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO- 00002, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - IGD - CTR - LOTAÇÃO - 00001, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO - 002073, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/07/2019 | 4372.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO - 002073, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/07/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO - 002074, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2019 | 3792.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO - 002074, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO- 00209, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/07/2019 | 2700.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO- 00209, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/07/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO- 00201, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO- 00201, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - COM - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2019 | 6320.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - ELE - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2019 | 11368.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - EST - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB TRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLESMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2019 | 9707.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOTAÇÃO- 02055 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2019 | 4659.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOTAÇÃO- 02055 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2019 | 1964.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOTAÇÃO- 02055 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2019 | 931.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOTAÇÃO- 02055 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/07/2019 | 7596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO - LOTAÇÃO- 02057 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/07/2019 | 3727.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO - LOTAÇÃO- 02057 , RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE CEO -LOTAÇÃO- 02057, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2019 | 1863.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO - LOTAÇÃO- 02057, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2019 | 37391.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE ACS -LOTAÇÃO- 02058, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/07/2019 | 13046.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE ACS - LOTAÇÃO- 02058, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2019 | 10291.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE VIG. E PROM DA SAÚDE - LOTAÇÃO- 02059, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2019 | 5591.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE VIG E PROM DA SAÚDE -LOTAÇÃO- 02059, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2019 | 14045.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTAÇÃO- 02060, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/07/2019 | 931.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTAÇÃO- 02060, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2019 | 23883.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTAÇÃO- 02060, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2019 | 12114.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLA - LOTAÇÃO- 02060, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/07/2019 | 931.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - LOTAÇÃO- 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2019 | 6523.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EST - LOTAÇÃO- 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2019 | 4800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE - NASF- CTR - LOTAÇÃO- 02062, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/07/2019 | 370.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA DA UBS OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/07/2019 | 6523.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE - FUS - EST - LOTAÇÃO - 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO- 00204, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO- 00204, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2019 | 31614.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO- 00204, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2019 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - LOTAÇÃO- 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2019 | 8447.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - LOTAÇÃO- 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2019 | 56444.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS - EST - LOTAÇÃO- 02061, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO- 00206, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO- 00206, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2019 | 7119.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO- 00202, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2019 | 29307.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO- 00202, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO- 00203, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2019 | 5482.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO- 00203, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/07/2019 | 2155.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE FINANÇAS , LOTAÇÃO 00203, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2019 | 7816.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , LOTAÇÃO 00202, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/07/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AGRICULTURA , LOTAÇÃO 00206, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/07/2019 | 15146.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - FUS - LOT 02061, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2019 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2019 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONISCOPIA, PARA O PACIENTE FRANCISCO NILSON PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/07/2019 | 8307.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE OBRAS , LOTAÇÃO 00204, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003519 | 26/07/2019 | 700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DESTINADO DA SECRETARIA DE OBRAS - PLACA QFD 4743 (GASOLINA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003521 | 26/07/2019 | 7.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTAO CORPORATIVO PARA O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FORTA DA SECRETARIA DE OBRAS - MOTO DE PLACA QFD 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/07/2019 | 2608.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL LOT 02055, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/07/2019 | 2625.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - CEO, LOT 02057, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - PACS, LOT 02058, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/07/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - ACE- LOT 02059, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/07/2019 | 8175.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - ESF - LOT 02060, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/07/2019 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - NASF - LOT 02062, REF. A 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003520 | 26/07/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE - VAN DE PLACA OGD 6878 (ÓLEO DIESEL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003522 | 26/07/2019 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTAO CORPORATIVO PARA O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FORTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VAN DE PLACA OGD 6878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/07/2019 | 4843.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 0207, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/07/2019 | 1235.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY MC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/07/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 0201, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/07/2019 | 1385.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER , LOTAÇÃO 00209, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/07/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2019 | 1190.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF , LOTAÇÃO 02073, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/07/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGD , LOTAÇÃO 00001, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/07/2019 | 966.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV , LOTAÇÃO 02074, RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/07/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ , LOTAÇÃO 0002. RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/07/2019 | 4750.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE LOT. 2081. REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/07/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL LOT. 2082. REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2019 | 34397.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENS. FUND. LOT. 2083. REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/07/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED. INFANTIL - CRECHE LOT. 2084. REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/07/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO AEE LOT. 2086. REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/07/2019 | 1894.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL PRE ESCOLA LOT. 2088 REF AO MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/07/2019 | 12606.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL. LOT. 2089 E 2091. REF. AO MES 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/07/2019 | 461.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMRPESA- SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. INFANTIL LOT. 2090 REF. AO MES 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/07/2019 | 1894.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA- SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% ED. INFANTIL PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 2088. RELATIVO AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003513 | 26/07/2019 | 1198.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003515 | 26/07/2019 | 479.20 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALSICHA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUDAMENTAL DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003517 | 26/07/2019 | 1290.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PNEU PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE CONVENIO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2019 | 251.35 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2019 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM SELENOIDE DA IMPRESSORA LASER, SANSUNG 2070, DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003557 | 29/07/2019 | 318.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNM 5184 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003564 | 29/07/2019 | 5378.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003566 | 29/07/2019 | 5467.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003567 | 29/07/2019 | 2400.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003568 | 29/07/2019 | 2533.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003569 | 29/07/2019 | 959.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS DE CHASSI 9C026016 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003556 | 29/07/2019 | 946.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428 DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2019 | 520.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AFERTAR NAS OFICINAS DE LAÇO, MAQUIAGEM E PENTEADOS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CAUNICO, EM FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003571 | 29/07/2019 | 3699.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003555 | 29/07/2019 | 484.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CITROEM DE PLACA QSA 6174 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2019 | 420.00 | 00005041336407 | SAFIRA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIFICAÇÃO DE MAQUIAGEM A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2019 | 420.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A UNIDADE ANCORA NA VARZEA DE FEIJAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2019 | 1000.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2019 | 700.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2019 | 70.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM FOTOCONDUTOR BROTHER 2340/2370 PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2019 | 270.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MACACÃO PARA ENFERMEIRO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003552 | 29/07/2019 | 1982.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DO PMAQ. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003553 | 29/07/2019 | 9428.61 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS MONTANA E SAVEIRO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003563 | 29/07/2019 | 3815.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA A VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2019 | 1450.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2019 | 1000.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003551 | 29/07/2019 | 644.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 E DA MOTO CG 125 DE PLACA QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003562 | 29/07/2019 | 875.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2019 | 130.82 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2019 | 460.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2019 | 70.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSO LOMBAR(AP + PERFIL), PARA A PACIENTE FABRICIA TRIGUEIRO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2019 | 1550.00 | 00001442550490 | FELIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES: 0800041-35.20198.15.0531, 0800098-53.20198.15.0531, 0800073-40.20198.15.0531, 0800055-19.20198.15.0531, NA AREA DE DIREITO A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003560 | 29/07/2019 | 2046.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003561 | 29/07/2019 | 1624.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003565 | 29/07/2019 | 10307.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA.MOTONIVELDORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2019 | 450.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E DIVISORIAS EM VIDRO PARA O SETOR DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2019 | 410.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO DEPOSITO DO JATOBA DOS QUARESMAS PARA O TERREIRO DA PAIXAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2019 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2019 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2019 | 650.00 | 00009876691414 | JARDIELY GOUVEIA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003548 | 29/07/2019 | 2276.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003549 | 29/07/2019 | 1281.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO AO EPC(ESCRITORIO DE PROJETOS)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18780-1 PROTEMPORE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2019 | 500.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SANCA EM GESSO NA ANTESSALA DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2019 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE FRANCISCO NILSON PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2019 | 1110.54 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019.PARA PARTICIPAR DA 16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COM O TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COM DIREITO, CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003589 | 30/07/2019 | 3772.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2019 | 555.27 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003594 | 30/07/2019 | 4305.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QDG 3452, MOTO DE PLACA OFB 2653, MOTO DE CHASSI 3559 E FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 DA SEC. DE SAÚDE.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTALIZANDO 22 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003577 | 30/07/2019 | 4382.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS FORD KA DE PLACAS QSD 8924, QSD 8954 E QSF 4756 DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2019 | 76.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003595 | 30/07/2019 | 372.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS FORDS KA DE PLACAS QSD 8924, QSD 8954 E QSF 4756 DA SAEC. DE SAÚDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3577. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003573 | 30/07/2019 | 22000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 MICROCOMPUTADORES PARA A SALA DE INFORMÁTICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2019 | 897.10 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO PARA A EESCOLA M. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2019 | 575.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE CINQUENTA DIÁRIOS PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2019 | 88.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003590 | 30/07/2019 | 54150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401, OGC 5299, E DE CHASSI 93PB36D2M9C026016.USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2019 | 79.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2019 | 66.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003598 | 31/07/2019 | 900.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOÃO SOARES FERREIRA, JOSÉ INÁCIO RODROGUES, CORAÇÃO DE JESUS E CONJUNTO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003599 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: JOÃO SOARES, JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, CORAÇÃO DE JESUS E CONJUNTO FREI DAMIÃO.RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003600 | 31/07/2019 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE´TRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONDADO. REF. A JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003596 | 31/07/2019 | 388.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003597 | 31/07/2019 | 2593.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2019 | 36.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2019 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/08/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2019 | 1745.44 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2019 | 1482.40 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2019 | 1806.14 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2019 | 185.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/08/2019 | 800.00 | 00007613572463 | LUZIMAR MIGUEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/08/2019 | 210.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM VIRTUDE DAS MESMAS SE ENCONTRAREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/08/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003628 | 02/08/2019 | 540.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003636 | 02/08/2019 | 496.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA A STRADA DE PLACA QFY 6279 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003638 | 02/08/2019 | 100.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREA LINHARES. (1 DIÁRIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DCTF, DBE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL E PESQUISAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003622 | 02/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/08/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. AO MÊS DE 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003632 | 02/08/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/08/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/08/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEC. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/08/2019 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE ELIZETE VIANA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003633 | 02/08/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/08/2019 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOARES, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/08/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2019 | 420.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO CARRO PIPA, SERVIÇO DE BORRACHEIRO NA RETROESCAVADEIRA (03 VULCANIZOS) E NO CARRO PIPA DE PLACA QFW 8886 (04 VULCANIZOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003635 | 02/08/2019 | 5640.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/08/2019 | 1550.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.PLACAS: NPS 1163, OGA 7890, NPW 6788, ÔNIBUS DE CHASSI 26016, NQJ 5208, NQE 4401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/08/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/08/2019 | 1189.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/08/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2019 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/08/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/08/2019 | 5.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/08/2019 | 1000.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/08/2019 | 185.09 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE AGOSTO.PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO AUPIEA DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003675 | 06/08/2019 | 1502.48 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/08/2019 | 620.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA (05 VULCANIZOS) 01 REMENDO NO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 01 VULCANIZO NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361.E TROCA DAS LÂMINAS DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/08/2019 | 50.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 05 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACIENTE OLIVAN GOMES DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/08/2019 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/08/2019 | 600.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PLACA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/08/2019 | 600.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2019 | 960.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MENSAL DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL(CAPS), VIABILIZANDO DIREITOS DOS PORTADORES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME LEI 10.2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2019 | 395.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003671 | 06/08/2019 | 414.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INJETÁVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003672 | 06/08/2019 | 2968.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003673 | 06/08/2019 | 296.80 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003674 | 06/08/2019 | 706.63 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE NA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/08/2019 | 1550.00 | 00080520634420 | GILSON MENDES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003679 | 06/08/2019 | 5880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0003680 | 06/08/2019 | 455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/08/2019 | 1030.00 | 00012565932499 | TAINÁ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÍTIMA DE ACIDENTE (MARIA DO SOCORRO LEITE) CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO.REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003676 | 06/08/2019 | 332.46 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A DEMARCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/08/2019 | 530.00 | 00007734460445 | AILTON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DE 50 ÁRVORES A R$ 10,00 CADA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/08/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/08/2019 | 80.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/08/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/08/2019 | 320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (CADEIRAS, MESAS, GRIDE, LETRAS), PARA O EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/08/2019 | 200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/08/2019 | 200.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2019 | 240.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/08/2019 | 920.00 | 00007983296452 | FRANCISCO ROQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PALESTRA COM OS BENFICIARIOS E A EQUIPE DOP PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO DISSEMINAR INFORMAÇÕES PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS PELA CONDICIONALIDADE DAASSISTENCIA, CONSIDERANDO SUA FAMILIA E SEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/08/2019 | 520.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2019 | 470.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FUZÍVEIS E CAPACITORES, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/08/2019 | 1963.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2019 | 350.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, RECUPERAÇÃO DE SENHA E CADASTRO DOS DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2019 | 1149.09 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLA MUNICPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2019 | 310.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NOS CURSOS DE PENTEADOS E BORDADOS EM PEDRARIAS DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/08/2019 | 520.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2019 | 170.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONS E EX-CONS TUTELARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE 02 CONSELHEIROS TUTELARES NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER-SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, NA UFCG CAMPUS POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2019 | 5797.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINAOS PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/08/2019 | 1030.00 | 00012565932499 | TAINÁ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÍTIMA DE ACIDENTE (MARIA DO SOCORRO LEITE) CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2019 | 88.34 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO FIAT STRADA QFY 6279 QUE ATENDE A EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NASF-AT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/08/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO FIAT STRADA QFY 6279 QUE ATENDE A EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICANASF-AT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/08/2019 | 1659.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DSTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003694 | 07/08/2019 | 150.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003695 | 07/08/2019 | 1159.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003701 | 07/08/2019 | 1959.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003703 | 07/08/2019 | 1315.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/08/2019 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X/UROGRAFIA EXCRETORA PARA A PACIENTE: DAMIANA SANTOS FERREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003700 | 07/08/2019 | 1216.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OITO PNEUS E OITO CÂMARAS DE AR PARA AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/08/2019 | 220.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/08/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/08/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/08/2019 | 447.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8924, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/08/2019 | 450.55 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8954, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/08/2019 | 447.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8954, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/08/2019 | 88.34 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO FIAT STRADA QFY 6279 QUE ATENDE A EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NASF-AT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/08/2019 | 75.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8954, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/08/2019 | 744.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 1030053-38 DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/08/2019 | 420.00 | 00089301099420 | JOSE RIVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CEMITERIO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003710 | 08/08/2019 | 518.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003706 | 08/08/2019 | 746.75 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR, DESTINADO AO FALECIDO JOÃO COSTA DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003716 | 08/08/2019 | 299.30 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBALSAMENTO(CONSERVAÇÃO) DO CORPO DO FALECIDO JOAO COSTA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/08/2019 | 790.00 | 23166687000135 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA PARA O VI ENCONTRO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 60 ANOS, GRUPO DE IDOSAS VIVA A VIDA.OBJETIVANDO PROPORCIONAR MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE OS IDOSOS DOS DIFERENTES GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, VALORIZAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO ARTESANAL DAS MESMAS FAVORECENDO O RECONHECIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/08/2019 | 370.18 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 02 DIÁRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTEA AO DEMONSTRATIVO 2017 NA SEDH, EM JOAO PESSOA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2019 | 420.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS E CARTÕES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2019 | 130.00 | 00014619031496 | FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2019 | 480.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA CONTRATUAL PARCELADA. REF A 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/08/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003733 | 09/08/2019 | 3700.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DELL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003732 | 09/08/2019 | 2650.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/08/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/08/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2019 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA POLIPECTOMIA E ANALISE DE BIOPSIA PARA O PACIENTE: FRANCISCO NILSON PEREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003744 | 12/08/2019 | 300.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 03 DIÁRIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003745 | 12/08/2019 | 150.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. 03 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/08/2019 | 320.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003746 | 12/08/2019 | 3574.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGE 0464, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003747 | 12/08/2019 | 1018.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003750 | 12/08/2019 | 600.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPARO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA ANA LINHARES. 06 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003751 | 12/08/2019 | 300.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA UBS ÂNCORA SEVERINA ANA LINHARES. 06 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003741 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PISO DA ÁREA DE CONFEITARIA DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003742 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PISO DA ÁREA DE CONFEITARIA DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2019 | 1104.35 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE LIMPEZA DE PELE, NO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003748 | 12/08/2019 | 2542.12 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/08/2019 | 620.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E LIMPEZA NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2019 | 200.00 | 00005099160409 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO PARA O ALUNO CARLOS HENRIQUE DA SILVA, PELO SEU DESEMPENHO NA 14ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-OBMEP 2018.ATRIBUÍDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA, O MIN. DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E O MIN. DA EDUCAÇÃO À MENSÃO HONROSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/08/2019 | 150.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/08/2019 | 100.00 | 00012053590440 | RITA DE CASSIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2019 | 150.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2019 | 300.00 | 00097956236487 | RAIMUNDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2019 | 150.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2019 | 150.00 | 00000006272401 | VANDERLUCE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2019 | 150.00 | 00007389392347 | FERNANDA PEREIRA DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2019 | 150.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2019 | 150.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL.AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/08/2019 | 80.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003779 | 13/08/2019 | 1866.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003781 | 13/08/2019 | 1896.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003782 | 13/08/2019 | 995.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003760 | 13/08/2019 | 5894.84 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003761 | 13/08/2019 | 2169.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003762 | 13/08/2019 | 2384.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003778 | 13/08/2019 | 135.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UM PNEU E UMA CÂMARA DE AR PARA A MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/08/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003764 | 13/08/2019 | 2365.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 43 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO PARA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2019 | 120.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEM TOTAL PARA A PACIENTE ANA MONTEIRO LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/08/2019 | 500.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ BATISTA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/08/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2019 | 11229.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/08/2019 | 426.09 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/08/2019 | 3700.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2019 | 50.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003790 | 14/08/2019 | 5800.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003795 | 14/08/2019 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003796 | 14/08/2019 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003797 | 14/08/2019 | 251.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003798 | 14/08/2019 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003799 | 14/08/2019 | 22362.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003802 | 14/08/2019 | 228.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003804 | 14/08/2019 | 5.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3802) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003805 | 14/08/2019 | 23480.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2019 | 680.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DE INOX, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/08/2019 | 359.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MOTOR CRAFT E FILTRO DE ÓLEO.PARA A REVISÃO DE DEZ MIL KM DO FORD KA DE PLACA QSF 4756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003803 | 14/08/2019 | 887.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2019 | 20.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003800 | 14/08/2019 | 1735.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.PLACAS: OGD 7890, NQJ 5208, OGC 5299, NQE 4401 E OGC 9646. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/08/2019 | 222.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/08/2019 | 518.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/08/2019 | 200.00 | 00005534576405 | EVERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/08/2019 | 839.16 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DEPILAÇÃO, NO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2019 | 76.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624024-4 FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/08/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NA ATENÇÃO BÁSICA- AB DO MUNICIPIO DE CONDADO QUANTO: AS APLICAÇÕES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA, AVALIAÇÃO DOS MICRODADOS DO 3º CICLO DO PMAQ E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA (SISAB) REFERENTE AOS DADOS DE SAUDE BUCAL DO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003815 | 15/08/2019 | 3936.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS FATURAS REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/08/2019 | 0.40 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NAS RUAS DEPUTADO JANDUY CARNEIRO(TRECHO I)E CORAÇÃO DE JESUS (TRECHO I E II).(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6542)COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6542 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/08/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003806 | 15/08/2019 | 110504.81 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/08/2019 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/08/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/08/2019 | 285.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2019 | 1550.00 | 00007544471462 | LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. (2 PLANTÕES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/08/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. (2 PLANTÕES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/08/2019 | 1170.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. (REF. A 1 PLANTÃO E MEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/08/2019 | 226.00 | 31074266000102 | TEREZINHA DE JESUS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DEPILAÇÃO, NO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003834 | 16/08/2019 | 1808.35 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, SERVIÇO DE TRANSLADO E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO (EMBALSAMENTO), PARA A FALECIDA MARIA DANTAS DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/08/2019 | 1350.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADO AO DIA DO ESTUDANTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/08/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/08/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/08/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003865 | 19/08/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QDG 3452/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/08/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/08/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/08/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/08/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003853 | 19/08/2019 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/08/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/08/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003864 | 19/08/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/08/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/08/2019 | 263.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2019 | 1299.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/08/2019 | 495.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETAVEL, DESTINADA A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTA EM RISCO ABORTIVO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO DE Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/08/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/08/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/08/2019 | 448.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/08/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003837 | 19/08/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/08/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/08/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003861 | 19/08/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 08/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/08/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003840 | 19/08/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/08/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003835 | 19/08/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003836 | 19/08/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003838 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES PARA O SETOR DE TESOURARIA, TRIBUTOS E FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003839 | 19/08/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES PARA O SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/08/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/08/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE AO MÊS 08/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003850 | 19/08/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/08/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/08/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003859 | 19/08/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/08/2019 | 1050.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM FRENTE/VERSO DE 15 METROS DE PELÍCULA PRATA ESPELHADA 05% COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADA A RETIRAR IMPERFEIÇÕES DA PORTA DE ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/08/2019 | 2450.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 35 METROS COM MATERIAL INCLUSO DE PELÍCULA PRATA ESPELHADA 05% EM PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003912 | 20/08/2019 | 248.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PARA O FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003888 | 20/08/2019 | 1260.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO TRATOR 275 DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003889 | 20/08/2019 | 2628.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DA MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/08/2019 | 50.00 | 00008409967480 | JOICE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NTERESSE DO MUNICÍPIO (REGULAÇÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/08/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE MANOEL ALVES DE SOUSA. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DE CARDIOLOGIA PARA A PACIENTE MANOEL ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DE CARDIOLOGIA PARA A PACIENTE NEUZA MARQUES DA SILVA.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/08/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DE NEUROLOGIA PARA A PACIENTE FRANCILEUDA FERREIRA SILVA DE ARAUJO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DE CARDIOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA IZABEL DA SILVA OLIVEIRA.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/08/2019 | 60.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE XAYANE SOARES ALENCARCONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2019 | 1550.00 | 00007544471462 | LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2019 | 1160.00 | 00007962196483 | HELITA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/08/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003906 | 20/08/2019 | 1598.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2019 | 2325.00 | 00005599078426 | YÉRON DE ARAUJO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003908 | 20/08/2019 | 1829.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00004355052460 | GLAUCIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DEPILAÇÃO EM CERA PARA OS CADASTRADOS NA OFICINA, PROFISSIONAL CAPACITADO CONFORME CERTIFICADO APRESENTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2019 | 403.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003886 | 20/08/2019 | 11408.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PLACAS: NQJ5208, OGA7890, NQE4401, OGC5299, OGC9646, OGD6094, CHASSI 26016, NPW6788 E NPS1163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003887 | 20/08/2019 | 600.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/08/2019 | 1758.10 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2019 | 381.83 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2019 | 1540.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2019 | 770.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO "DIA DO ESTUDANTE EMSAL". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/08/2019 | 392.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003914 | 20/08/2019 | 1932.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003915 | 20/08/2019 | 855.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003916 | 20/08/2019 | 471.60 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003917 | 20/08/2019 | 95.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003918 | 20/08/2019 | 90.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003919 | 20/08/2019 | 140.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003920 | 20/08/2019 | 158.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003921 | 20/08/2019 | 270.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003922 | 20/08/2019 | 420.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003923 | 20/08/2019 | 840.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003924 | 20/08/2019 | 270.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003925 | 20/08/2019 | 170.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003932 | 20/08/2019 | 870.24 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-6788 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003933 | 20/08/2019 | 5002.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.PLACAS: OGD 7890, NQJ 5208, OGC 5299, NQE 4401 E OGC 9646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/08/2019 | 100.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/08/2019 | 500.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GILVANDA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/08/2019 | 649.00 | 35570969000425 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR GALAXY J2 CORE, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/08/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/08/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/08/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOTRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS NA EMPRESA MONTEBELLO E RESOLVER PROBLEMAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/08/2019 | 10620.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/08/2019 | 20232.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACO CATETERISMO PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/08/2019 | 4186.35 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A COMPRA DE PEÇAS TROCADAS NA REVISÃO DE 1000 HORAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/08/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003957 | 22/08/2019 | 370.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003958 | 22/08/2019 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003959 | 22/08/2019 | 918.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0003961 | 22/08/2019 | 4516.30 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/08/2019 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2019 | 633.60 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ARRANJOS FLORAIS) PARA A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/08/2019 | 856.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DA FMILIA REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003963 | 22/08/2019 | 3559.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003964 | 22/08/2019 | 534.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003965 | 22/08/2019 | 1774.73 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003966 | 22/08/2019 | 2386.19 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003968 | 22/08/2019 | 270.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003969 | 22/08/2019 | 981.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003970 | 22/08/2019 | 170.74 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003971 | 22/08/2019 | 3420.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003972 | 22/08/2019 | 1097.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003973 | 22/08/2019 | 381.09 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003974 | 22/08/2019 | 436.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA ENSINO FUNDAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003976 | 22/08/2019 | 13072.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003977 | 22/08/2019 | 270.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003978 | 22/08/2019 | 90.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003979 | 22/08/2019 | 855.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003991 | 23/08/2019 | 543.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003992 | 23/08/2019 | 4889.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2019 | 1350.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADA A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/08/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004002 | 23/08/2019 | 371.67 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004003 | 23/08/2019 | 577.79 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004004 | 23/08/2019 | 408.64 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004005 | 23/08/2019 | 138.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004006 | 23/08/2019 | 388.41 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004007 | 23/08/2019 | 2342.04 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004008 | 23/08/2019 | 2784.69 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO E A EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2019 | 197.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SI - LOTAÇÃO - 02083, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004014 | 23/08/2019 | 892.02 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004015 | 23/08/2019 | 385.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGB - LOTAÇÃO - 00001, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2019 | 5439.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO - 00002, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PAIF - LOTAÇÃO - 02073, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2019 | 4463.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PAIF - LOTAÇÃO - 02073, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/08/2019 | 1147.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- SCFV - LOTAÇÃO - 02074, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/08/2019 | 3759.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- SCFV - LOTAÇÃO - 02074, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/08/2019 | 17471.25 | 05756246000454 | SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 793190/2013 E CONTRATO 1010208-95 (CONSTRUÇÃO DO CRAS). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003990 | 23/08/2019 | 389.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER- LOTAÇÃO - 00209, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/08/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER- LOTAÇÃO - 00209, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/08/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 00201, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/08/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 00201, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003986 | 23/08/2019 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/08/2019 | 10347.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/08/2019 | 6320.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/08/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO - 00207, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/08/2019 | 300.00 | 00020282400400 | Dra.SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTA EM PNEUMOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA CECILIA COUTINHO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003993 | 23/08/2019 | 2892.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003994 | 23/08/2019 | 278.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003995 | 23/08/2019 | 356.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/08/2019 | 1650.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004011 | 23/08/2019 | 3972.95 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004012 | 23/08/2019 | 773.99 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004013 | 23/08/2019 | 1003.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2019 | 9894.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-S.BUCAL- LOTAÇÃO - 002055, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2019 | 2012.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-S.BUCAL- LOTAÇÃO - 002055, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2019 | 9896.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-CEO- LOTAÇÃO - 002057, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-CEO- LOTAÇÃO - 002057, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-PACS- LOTAÇÃO - 002058, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2019 | 38122.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-PACS- LOTAÇÃO - 002058, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/08/2019 | 9750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE- LOTAÇÃO - 002059, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2019 | 14000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA-ESF - LOTAÇÃO - 002060, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2019 | 23735.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA-ESF - LOTAÇÃO - 002060, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2019 | 931.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-SAUDE DA FAMILIA-ESF - LOTAÇÃO - 002060, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-NASF- LOTAÇÃO - 002062, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003988 | 23/08/2019 | 2572.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E GENIPAPO. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/08/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO - 00206, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO - 00206, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/08/2019 | 260.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JACOBINA-BA NO DIA 17 DE AGOSTO PARA O RESGATE DE UM PACIENTE EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2019 | 54044.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-FUS- LOTAÇÃO - 002061, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2019 | 3631.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-FUS- LOTAÇÃO - 002061, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2019 | 9588.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE-FUS- LOTAÇÃO - 002061, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003987 | 23/08/2019 | 186.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A JULHO/2019.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2019 | 320.00 | 00008663670478 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 20 ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO - 00204, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2019 | 1430.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO - 00204, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/08/2019 | 32165.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO - 00204, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003985 | 23/08/2019 | 4180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A JULHO/2019.CASA DA CIDADANIA, MATADOURO PUBLICO, CEMITÉRIO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇOUGUE PÚBLICO E DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004009 | 23/08/2019 | 691.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004010 | 23/08/2019 | 3472.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/08/2019 | 7119.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 00202, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2019 | 28720.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 00202, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/08/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO - 00203, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2019 | 5775.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO - 00203, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/08/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/08/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/08/2019 | 1110.54 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004054 | 26/08/2019 | 125.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CINCO RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/08/2019 | 190.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/08/2019 | 1581.42 | 63473235000625 | FREITAS VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004100 | 26/08/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO DE REDES DE INTERNET. REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004055 | 26/08/2019 | 100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE QUATRO RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/08/2019 | 1110.54 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 28 A 30 DE AGOSTO.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEC. DE SAÚDE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004084 | 26/08/2019 | 90.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS HP127 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004085 | 26/08/2019 | 100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE QUATRO RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004092 | 26/08/2019 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/08/2019 | 629.76 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/08/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/08/2019 | 349.01 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/08/2019 | 1158.81 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇAFELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004086 | 26/08/2019 | 366.91 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004087 | 26/08/2019 | 437.93 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/08/2019 | 3759.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV -LOTAÇÃO - 02074, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004056 | 26/08/2019 | 125.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CINCO RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/08/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- LOTAÇÃO - 002081, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/08/2019 | 12125.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- LOTAÇÃO - 002081, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/08/2019 | 8455.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- LOTAÇÃO - 002081, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/08/2019 | 23234.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDC. INF PRE ESCOLA- LOTAÇÃO - 02082, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2019 | 6314.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. FUNDAMENTAL-SI- LOTAÇÃO - 02083, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/08/2019 | 76822.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. FUNDAMENTAL-SI- LOTAÇÃO - 02083, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/08/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. FUNDAMENTAL-SI- LOTAÇÃO - 02083, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/08/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO - 020834, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/08/2019 | 1973.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INSINO FUNDAMENTAL SF- LOTAÇÃO - 02085, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/08/2019 | 61269.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUC. INSINO FUNDAMENTAL SF- LOTAÇÃO - 02085, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2019 | 6575.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO - AEE-LOTAÇÃO - 02086, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2019 | 2098.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA -LOTAÇÃO - 02088, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2019 | 7503.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA -LOTAÇÃO - 02088, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO - 02089, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/08/2019 | 4648.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO - 02089, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/08/2019 | 37943.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI -LOTAÇÃO - 02089, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/08/2019 | 13796.76 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF -LOTAÇÃO - 02091, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/08/2019 | 964.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -LOTAÇÃO - 02090, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/08/2019 | 1097.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -LOTAÇÃO - 02090, RELATIVO AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/08/2019 | 523.28 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB DE 27 A 30 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLHO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNICÍPIOS PACTUANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/08/2019 | 740.36 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB DE 27 A 30 DE AGOSTO.PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLHO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNICÍPIOS PACTUANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004121 | 27/08/2019 | 288.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004122 | 27/08/2019 | 453.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004123 | 27/08/2019 | 1495.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004124 | 27/08/2019 | 1077.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO "FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/08/2019 | 770.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/08/2019 | 4663.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO: 002081, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/08/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO: 002082, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/08/2019 | 34119.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO: 002083, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/08/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFATIL-CRECHE - LOTAÇÃO: 002084, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/08/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO -AEE - LOTAÇÃO: 002086, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/08/2019 | 12913.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO: 002089, 02091, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/08/2019 | 2169.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO: 02088, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/08/2019 | 461.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL-CRECHE - LOTAÇÃO: 02090, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2019 | 303.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO: 02083, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004120 | 27/08/2019 | 440.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2019 | 552.67 | 03783598000120 | SEBASTIÃO ROSIVAN LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/08/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-IGB, LOTAÇÃO 00001. COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/08/2019 | 1196.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/08/2019 | 999.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 02074, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/08/2019 | 1210.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 02073, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/08/2019 | 50.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/08/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA EPC.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/08/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO- LOTAÇÃO 00201, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/08/2019 | 1680.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE FERTILIZANTES E ADUBO, PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "ARENA FRANCISCO DA SILVA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/08/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO: 00209, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/08/2019 | 2000.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/08/2019 | 1652.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004130 | 27/08/2019 | 1496.50 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA INTERMEDIÁRIA, DESTINADA AO FALECIDO DESTE MUNICÍPIO ANTONIO DE PÁDUA GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/08/2019 | 4824.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- LOTAÇÃO 00207, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/08/2019 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/08/2019 | 330.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE OXIGÊNIO DA UBS III, CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA DA CAIXA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA UBS ÂNCORA DA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2019 | 3668.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/08/2019 | 130.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004119 | 27/08/2019 | 548.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/08/2019 | 1030.00 | 00012565932499 | TAINÁ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÍTIMA DE ACIDENTE (MARIA DO SOCORRO LEITE) CAUSADO POR VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. REF A 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/08/2019 | 2619.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO: 002055, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/08/2019 | 3131.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- CEO - LOTAÇÃO: 002057, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/08/2019 | 8773.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- ACS - LOTAÇÃO: 002058, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/08/2019 | 2145.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- ACE - LOTAÇÃO: 002059, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/08/2019 | 8147.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- PSF - LOTAÇÃO: 002060, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/08/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- NASF - LOTAÇÃO: 002062, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 13 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/08/2019 | 100.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/08/2019 | 14647.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE SAUDE- FUS - LOTAÇÃO: 002061, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/08/2019 | 663.76 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/08/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA-LOTAÇÃO: 00206, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/08/2019 | 2090.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, COM CONFECÇÃO DE CHAVES DOS DEPÓSITOS E SALAS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/08/2019 | 8561.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-LOTAÇÃO: 00204, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/08/2019 | 1.20 | 63473235000625 | FREITAS VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.(COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 4095). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2019 | 140.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS PARA GOTEJAMENTO EXTERNO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA.CONSERTO DE CADEIRAS SECRETÁRIAS DO SETOR DE COMPRAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004118 | 27/08/2019 | 309.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/08/2019 | 501.82 | 03783598000120 | SEBASTIÃO ROSIVAN LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/08/2019 | 7720.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-LOTAÇÃO: 00202, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/08/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/08/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA SEC. DE FINANÇAS-LOTAÇÃO: 00203, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2019 | 46.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004174 | 28/08/2019 | 254.20 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2019 | 300.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/08/2019 | 150.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2019 | 410.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2019 | 1560.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004175 | 28/08/2019 | 460.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004176 | 28/08/2019 | 547.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2019 | 300.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2019 | 315.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS E DE CARTÕES INFORMATIVOS DO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NAS UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2019 | 260.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS E DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE LIMPEZA DE PELE E DEPILAÇÃO REALIZADOS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004177 | 28/08/2019 | 485.48 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/08/2019 | 450.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2019 | 110.00 | 00009294322408 | LUCIO FABIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO DEPÓSITO ONDE SE ARMAZENA O MATERIAL DE APOIO DOS SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2019 | 110.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO DEPOSITO ONDE SE ARMAZENA O MATERIAL DE APOIO DOS SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004173 | 28/08/2019 | 787.80 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004178 | 28/08/2019 | 125.72 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004179 | 28/08/2019 | 648.50 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2019 | 160.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA APÓS A REALIZAÇÃO DA FESTA "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2019 | 420.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS DO DIA DO ESTUDANTE E DA FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO PELA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2019 | 160.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS PARA A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2019 | 360.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR PARA A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, REALIZADO PELA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2019 | 1030.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE PARA A FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2019 | 1030.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE PARA A FESTA DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2019 | 1250.00 | 00009294322408 | LUCIO FABIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE PIPOCA, PARA A FESTA DO DIA DO ESTUDANTE RELIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004214 | 29/08/2019 | 200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004215 | 29/08/2019 | 100.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2019 | 404.60 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTÊNCIAS PARA ARRANJOS DA FESTA FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004224 | 29/08/2019 | 508.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ÀS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2019 | 299.80 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2019 | 210.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS COM OS USUÁRIOS DO SCFV 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2019 | 370.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS COM OS USUÁRIOS DO SCFV 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2019 | 305.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS REUNIÕES COM AS USUÁRIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2019 | 579.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LIMPA PARABRISA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PROTETOR DE CARTER E ÓLEO DO MOTOR.PARA O FORD KA DE PLACA QSF 4776 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2019 | 1550.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUIAGEM COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO, REALIZADO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004197 | 29/08/2019 | 21332.55 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXCUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDADE BÁSICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00652017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2019 | 585.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004227 | 29/08/2019 | 445.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2019 | 755.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES (GRUPO BEM GESTAR) QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2019 | 495.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 15 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTÁ EM RISCO ABORTIVO.CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2019 | 270.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004217 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ANTONIO MACHADO COM A CORAÇÃO DE JESUS E DEP. JANDUY CARNEIRO E NO REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:CAP. LINDOLFO LEITE, OZÓRIO QUEIROGA, DEP. JANDUY CARNEIRO, FRANCISCO MARQUES E JOSÉ MACHADO, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004218 | 29/08/2019 | 900.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ANTONIO MACHADO COM A CORAÇÃO DE JESUS E DEP. JANDUY CARNEIRO E NO REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:CAP. LINDOLFO LEIET, OZORIO QUEIROGA, DEP. JANDUY CARNEIRO, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E JOSÉ MACHADO, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2019 | 449.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTANA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2019 | 228.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 57623-9 AFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2019 | 0.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2019 | 19860.35 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO 1003840-07- CONVÊNIO 782572/2013.(SALDO DEVOLVIDO EM 100% PARA UNIÃO, JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS DO PERIODO). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004251 | 02/09/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA QDG 3452/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/09/2019 | 830.00 | 00011751516458 | THARYRES LINHARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOBREMESAS PARA O EVENTO "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/09/2019 | 400.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES PARA O EVENTO "FAMÍLIA NA ESCOLA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/09/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/09/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/09/2019 | 700.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING EM GRUPO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/09/2019 | 850.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ACADEMIA DE SAÚDE E NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/09/2019 | 315.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE TRANSFER DE 90 COPOS EM ACRÍLICO, ENTREGUES PELAS UNIDADES DE SAÚDE NO EVENTO DE VALORIZAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO DO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/09/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/PB.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACO CATETERISMO PARA O PACIENTE EDILSON PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/09/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/09/2019 | 200.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO LAURA NOBRE DE SOUSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004258 | 02/09/2019 | 2593.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004259 | 02/09/2019 | 388.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 4 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004248 | 02/09/2019 | 65082.98 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO.CONTRATO DE REPASSE Nº 1030053-38/2016 - SICONV/SIAFI: 828724/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/09/2019 | 55.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004249 | 02/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004250 | 02/09/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA DE PLACA OSD 6540/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/09/2019 | 31462.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/09/2019 | 1734.00 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/09/2019 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/09/2019 | 530.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA COM DESCARTAVEIS INCLUSO, PARA DEGUSTAÇÃO DE BUFFET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/09/2019 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/09/2019 | 600.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/09/2019 | 210.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM VIRTUDE DAS MESMAS SE ENCONTRAREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/09/2019 | 530.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO CRAS COM DESCARTAVEIS INCLUSO, PARA DEGUSTAÇÃO DE BUFFET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624087-2 INVESTSUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/09/2019 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O DEPÓSITO DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/09/2019 | 450.00 | 00009034926443 | JUSCELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS AÇÕES EM SAÚDE, REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/09/2019 | 1600.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/09/2019 | 1593.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DA UNIDADE ÂNCORA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/09/2019 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/09/2019 | 80.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/09/2019 | 500.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/09/2019 | 900.00 | 00007983296452 | FRANCISCO ROQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DO SEGUNDO CICLO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E APOIO A FAMÍLIAADOTANDO, DENTRE OUTRAS ESTRATÉGIAS, AS VISITAS DOMICILIARES CONSIDERANDO SUA FAMILIA E SEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CMAS, OBJETIVANDO AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/09/2019 | 89.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA 3438-1144 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/09/2019 | 230.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/09/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/09/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/09/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/09/2019 | 600.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE GIRLENE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/09/2019 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/09/2019 | 210.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE CONDADO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/09/2019 | 360.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM C920, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DOS CERTAMES LICITATÓRIOS PERMITINDO A TRANSPARENCIA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/09/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/09/2019 | 290.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/09/2019 | 10.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/09/2019 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,REUNIÃO NO PACTO SOCIAL, PROTOCOLAR OFICIO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCONSISTENCIA NOS DADOS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/09/2019 | 1740.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PAINEL EM LOJA COM ESTRUTURA METÁLICA E PLACA DE INAUGURAÇÃO COM VIDRO E GRANITO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/09/2019 | 3490.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/09/2019 | 3080.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/09/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM TESTE ERGOMÉTRICO PARA O PACIENTE GEORGE SOARES TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/09/2019 | 744.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CONTRATO DE REPASSE 834529/2016 OP 1034815-52. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/09/2019 | 650.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAINEL 250 X 250 COM ILHOIS, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/09/2019 | 520.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/09/2019 | 60.24 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/09/2019 | 701.86 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/09/2019 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/09/2019 | 750.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004317 | 05/09/2019 | 54150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401, OGC 5299, E DE CHASSI 93PB36D2M9C026016.USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA NA CONTA 624081-3, SUSCUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/09/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARATICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA DO COSEMS E REUNIAO NA CIB-PB. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA NA CONTA 624081-3, SUSCUSTEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/09/2019 | 10.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/09/2019 | 20.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/09/2019 | 450.00 | 00004657720481 | NATAN GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/09/2019 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/09/2019 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/09/2019 | 100.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/09/2019 | 540.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA OROSTOMIA DESTINADO A PACIENTE COM NEOPLASTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004338 | 09/09/2019 | 3135.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM ESPECIALIDADES EM RADIOLOGIA, REALIZANDO SERVIÇO DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2019 | 475.20 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/09/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004339 | 09/09/2019 | 2070.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/09/2019 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA EPC, DNOCS, CAIXA ECONOMICAE E CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-6 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/09/2019 | 540.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004360 | 10/09/2019 | 11000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES (CORE 13/4GB /500GB/ MOUS/ MONIT.18.5P.), DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2019 | 360.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA LAVAGEM DA LOUÇA E UENCILIOS NOS QUAIS FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/09/2019 | 420.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA A FESTA FAMILIA NA ESCOLA REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA OFICINA SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANÇAMENTO DO SISCOFPARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA NA CONTA 624081-3, SUSCUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/09/2019 | 700.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004359 | 10/09/2019 | 1425.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇAO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004353 | 10/09/2019 | 285.33 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/09/2019 | 900.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NOVE INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO PARAIBANO EM SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/09/2019 | 211.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 29 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVFICO/FLORAL/VAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A TURMALINA - PB E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2019 | 275.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2019 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE BOBINAS DESTINADAS AOS RELÓGIOS DE PONTOS DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004381 | 11/09/2019 | 570.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/09/2019 | 500.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS EM OTORRINO, PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2019 | 100.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 12 E MEIA DIÁRIA 16 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2019 | 50.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 12 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2019 | 20.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 12 E MEIA DIÁRIA 16 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2019 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004382 | 11/09/2019 | 150.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2019 | 260.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE BIOPSIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2019 | 1480.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 32(TRINTA E DUAS) CONSULTAS GINECOLOGICAS, CPONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2019 | 530.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO AGITA CONDADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2019 | 350.00 | 00013170570404 | MEDIA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA DE PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004369 | 11/09/2019 | 838.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO VAN DE PLACA OGD 6878, QUE TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO A CAMPINA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004379 | 11/09/2019 | 826.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004380 | 11/09/2019 | 640.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2019 | 400.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO "FAMÍLIA NA ESCOLA" REALIZADO PELA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2019 | 410.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO "DIA DO ESTUDANTE" REALIZADO PELA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA TODO O ALUNADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2019 | 420.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "SEMANA CULTURAL" REALIZADO PELA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2019 | 666.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004390 | 12/09/2019 | 686.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2019 | 444.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2019 | 2388.26 | 00431274001026 | CASATUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004389 | 12/09/2019 | 47334.46 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004391 | 12/09/2019 | 1535.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS ADELGÍSIO FERNANDES E SEBASTIÃO BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2019 | 410.00 | 00007630285418 | JOSE ALYSSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2019 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/09/2019 | 360.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DE SÃO PAULO A CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/09/2019 | 431.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF. A SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/09/2019 | 120.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O GRUPO BEM GESTAR, ACOMPANHADO PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIAÇAFELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2019 | 120.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE MAQUIAGEM COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2019 | 500.00 | 16844526000198 | LILANE ROCHA DE MEDIROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SESSÃO DE CINEMA COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO OPORTUNIZAR ACESSO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOCIABILIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/09/2019 | 110.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DO SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2019 | 210.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA A FORMAÇÃO DO SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/09/2019 | 620.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS DA VÁRZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRÉ ESCOLA NO SÍTIO BORGES, NO VEÍCULO DE PLACA JDV 3356. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/09/2019 | 649.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA 04230828411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BÁNNERS NUMÉRICOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL, COMO AUXÍLIO NA MELHORIA DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2019 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/09/2019 | 1250.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO PROGRMA SOMA, PROPOSTO CURRICULAR E BNCC, POIS O MUNICÍPIO RECEBEU OS MESMO NA VERSÃO PARA IMPRESSÃO E SENDO ESSES INDISPENSAVEIS PARA A MELHORIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBFFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/09/2019 | 1550.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTODE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/09/2019 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004424 | 16/09/2019 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/09/2019 | 292.85 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA E LINGUIÇA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/09/2019 | 107.12 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/09/2019 | 1937.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/09/2019 | 100.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 16 DE SETEMBRO 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/09/2019 | 50.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 16 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/09/2019 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA SOARES MIGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/09/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE: MARIA DA GUIA GOUVEIA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/09/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE: MARIA DAS NEVES NUNES DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/09/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE: GILVANDA GOMES DE SOUSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/09/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO TRIGUEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/09/2019 | 3150.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO EM VITIMA DE ACIDENTE(JUCILENE NUNES DE LUCENA) .CAUSADO POR VEICULO DO MUNICÍPIO, VALOR DE CADA CURATIVO: R$ 150,00 NO PERIODO DE 15/07/2019 À 30/08/2019(21 CURATIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/09/2019 | 2100.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO EM VITIMA DE ACIDENTE(JUCILENE NUNES DE LUCENA) .CAUSADO POR VEICULO DO MUNICÍPIO, VALOR DE CADA CURATIVO: R$ 100,00 NO PERIODO DE 15/07/2019 À 30/08/2019.(21 CURATIVOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/09/2019 | 700.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO EM VITIMA DE ACIDENTE(JUCILENE NUNES DE LUCENA) .CAUSADO POR VEICULO DO MUNICÍPIO, VALOR DE CADA CURATIVO: R$ 100,00 NO PERIODO DE 02/09/2019 À 14/09/2019.(07 CURATIVOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/09/2019 | 1050.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO EM VITIMA DE ACIDENTE(JUCILENE NUNES DE LUCENA) .CAUSADO POR VEICULO DO MUNICÍPIO, VALOR DE CADA CURATIVO: R$ 150,00 NO PERIODO DE 02/09/2019 À 14/09/2019.(07 CURATIVOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/09/2019 | 413.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA E LINGUIÇA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/09/2019 | 186.25 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004448 | 17/09/2019 | 248.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 175/70 ARO 14, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OSQ 6540, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/09/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/09/2019 | 495.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 15 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTÁ EM RISCO ABORTIVO.CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/09/2019 | 4160.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM 13 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/09/2019 | 487.61 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/09/2019 | 2623.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY - 6279, QUE ATENDE A EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE NA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NASF - AT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/09/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE: MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2019 | 700.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE CONDADO A JOÃO PESSOA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO A VAN QUE QUE TRASPORTA PACIENTES SE ENCONTRAR COM LOTAÇÃO COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA QFY 6279 QUE ATENDE A EQUIPE DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICANASF-AT. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004459 | 17/09/2019 | 2722.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004462 | 17/09/2019 | 1369.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/09/2019 | 2320.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE COM A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/09/2019 | 210.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE ENCONTRO DOS IDOSOS DE CONDADO E MALTA, REALIZADO PELO SCFV 60 MAIS "GRUPO VIVA A VIDA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/09/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG 5999 E OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004450 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA VARZEA DE FEIJAO MANOEL PAULINO(05 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004451 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO MORORO MANOEL JOAO DE ALMEIDA(05 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004452 | 17/09/2019 | 800.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA IMPUEIRA DOS LINHARES CIPRIANO LINHARES DE ARAUJO(08 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004453 | 17/09/2019 | 250.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA VARZEA DE FEIJAO - MANOEL PAULINO(05 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004454 | 17/09/2019 | 400.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DA IMPUEIRA DOS LINHARES CIPRIANO DE ARAUJO(08 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004455 | 17/09/2019 | 250.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO MORORO MANOL JOSE DE ALMEIDA. (05 DIARIAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/09/2019 | 405.84 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/09/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5295. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004482 | 18/09/2019 | 11159.26 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC 5299, NQE 4401, OGD 6094, OGC 9646, OGA 7890, NQJ 5208, NPW 6788, NPS 1163, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004484 | 18/09/2019 | 7746.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC 5299, OGC 9646, NPW 6788, NPS 1163 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004485 | 18/09/2019 | 2713.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE CHASSI 93PB36D2M9CO26016 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004491 | 18/09/2019 | 260.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QDG 3452, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004492 | 18/09/2019 | 4138.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004493 | 18/09/2019 | 340.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004494 | 18/09/2019 | 1635.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004483 | 18/09/2019 | 82.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU- 4428, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004487 | 18/09/2019 | 649.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU 4428, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | IMPLAN. AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004465 | 18/09/2019 | 35238.40 | 27710244000114 | AM CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03(BM FINAL) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OBRAS DE EXECUÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00322018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2019 | 116.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2019 | 1200.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NA ATENÇÃO BÁSICA- AB DO MUNICIPIO DE CONDADO QUANTO: A CARETEIRA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE BRASILEIRA E CUSTEIO MUDANÇAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004477 | 18/09/2019 | 2936.42 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFB-2763, USADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NAS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004478 | 18/09/2019 | 4236.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, PLACAS: QFZ 2576, OFB 2813, OGB 5649, OGD 6878, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004479 | 18/09/2019 | 2336.18 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE FIAT STRADA DE PLACA: QFY - 6279, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004486 | 18/09/2019 | 1213.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004488 | 18/09/2019 | 2200.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY 6279, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004489 | 18/09/2019 | 3884.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFB 2763, USADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004495 | 18/09/2019 | 1263.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878 TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004496 | 18/09/2019 | 4023.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004473 | 18/09/2019 | 1802.05 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA INTERMEDIÁRIA, DESTINADA AO FALECIDO DESTE MUNICÍPIO GENILDO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2019 | 100.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 12 E MEIA DIÁRIA 19 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2019 | 520.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DAS BOMBAS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DA RUA DA PALHA. E MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004480 | 18/09/2019 | 2783.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004481 | 18/09/2019 | 216.58 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004490 | 18/09/2019 | 7724.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE 4361 TRATOR 275, MOTONIVELADORA 120, RETROESCAVADEIRA 416, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004469 | 18/09/2019 | 285.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004470 | 18/09/2019 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 4469) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004471 | 18/09/2019 | 24020.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2019 | 27.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004503 | 19/09/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0004498 | 19/09/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004499 | 19/09/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0004501 | 19/09/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES PARA O SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004502 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE AO MÊS 09/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004513 | 19/09/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004522 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004523 | 19/09/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DRIVERS, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO DE REDES DE INTERNET. REF A 09 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2019 | 468.08 | 01086921000181 | ATLANTA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP. EXP. LTDA-ATLANTA MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2019 | 1446.44 | 11707169000100 | AD CABOS COMERCIAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004500 | 19/09/2019 | 115.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004525 | 19/09/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 09/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARATICIPAR DA REUNIAO PARA A FINALIZAÇÃO DO PLANO MACROREGIONAL NA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0004504 | 19/09/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REF. A 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004517 | 19/09/2019 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA. FABRICAÇÃO DE 20 PROTESES A R$ 75,00.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/09/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2019 | 950.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004526 | 19/09/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2019 | 140.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM O FONOAUDIOLOGO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004533 | 19/09/2019 | 29625.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.00BTUS 03 PROJETORES MULTIMIDIA E 03 TELAS DE PROJEÇÃO. DESTINADO PARA AS MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL.SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/09/2019 | 1639.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2019 | 420.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO REALIZADO COM AS USUÁRIAS DO SCFV 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA, I ENCONTRO DOS IDOSOS.OBJETIVANDO PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE MOMENTO DE CONVIVÊNCIA HARMONIOSA, COM TROCA DE EXPERIÊNCIAS E EMPODERAMENTO DESSES SUJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2019 | 550.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO COM AS USUÁRIAS DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA, PRIMEIRO ENCONTRO DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2019 | 320.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 100 COPOS POR MEIO DE TECNICA TRANSFER, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO COM AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA. I ENCONTRO DOS IDOSOS OBJETIVANDOPROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA ATRAVES DE MOMENTOS DE CONVIVENCIA HARMONIOSA COM TROCA DE EXPERIENCIAS E EMPODERAMENTO DESSES SUJEITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/09/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/09/2019 | 930.00 | 27000715000109 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS BOLSAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/09/2019 | 360.00 | 27000715000109 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS BOLSAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/09/2019 | 310.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA COM OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2019 | 1550.00 | 00001442550490 | FELIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES: 0800041-35.20198.15.0531, 0800098-53.20198.15.0531, 0800073-40.20198.15.0531, 0800055-19.20198.15.0531, NA AREA DE DIREITO A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2019 | 160.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NA UNIDADE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2019 | 150.00 | 00002305491441 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2019 | 300.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2019 | 150.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/09/2019 | 150.00 | 00005278284404 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE NJº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004559 | 20/09/2019 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2019 | 150.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2019 | 150.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2019 | 410.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A CONDADO-PB, EM VIRTUDE DAS MESMAS SE ENCONTRAREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2019 | 50.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 23 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004547 | 20/09/2019 | 989.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2019 | 573.99 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DO MOTOR, MOTORCRAFT, FLUIDO DOT 4.PARA O FORD KA DE PLACA QSD 8954 DA SEC. DE SAÚDE. REVISÃO DE 30.000 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2019 | 3490.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004543 | 20/09/2019 | 60149.16 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONVENIO: 834529/2016.CONTRATO DE REPASSE Nº 1034815-52/2016 - SICONV/SIAFI: 834529/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004558 | 20/09/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004560 | 20/09/2019 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO E DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2019 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/09/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2019 | 113.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004568 | 23/09/2019 | 275.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EMK ONZE RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004581 | 23/09/2019 | 3548.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/09/2019 | 520.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO COMUNICADO AOS CRIADORES DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, DA APREENSÃO DOS MESMOS E SEU RECOLHIMENTO AO CURRAL MUNICIPAL. (13H. A R$ 40,00 CADA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004594 | 23/09/2019 | 1053.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/09/2019 | 573.99 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL; MOTORCRAFT, FILTRO DE OLEO, FLUIDO DO T4, FILTRO DE OLEO PARA A REVISAO DE TRINTA MIL KM DO FORD KA DE PLACA QSD 8924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/09/2019 | 85.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 8924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE SETEMBRO 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/09/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004587 | 23/09/2019 | 2575.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS MORORÓ, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/09/2019 | 100.00 | 00005439281444 | MARIA VALCLECIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL. (CESTA BÁSICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/09/2019 | 150.00 | 00021960633805 | GUIOMAR GARCIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/09/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004582 | 23/09/2019 | 435.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004583 | 23/09/2019 | 283.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004584 | 23/09/2019 | 3103.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004586 | 23/09/2019 | 408.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004593 | 23/09/2019 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004588 | 23/09/2019 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004592 | 23/09/2019 | 599.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 215/75 ARO 17,5 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 7890. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004595 | 23/09/2019 | 7681.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004596 | 23/09/2019 | 372.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004585 | 23/09/2019 | 342.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTSAL NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/09/2019 | 1060.00 | 00011096690462 | RONILSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTSAL NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/09/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/09/2019 | 310.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAO DE FERRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/09/2019 | 110.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAO DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/09/2019 | 450.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/09/2019 | 2244.69 | 01882767000235 | PLANETA COM. IMP. EXP. LTDA (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS DO ESPAÇO EMPREENDER DE BORDADO, MAQUIAGEM E MATERIAL DIDATICO PARA OUTRAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/09/2019 | 849.75 | 01882767000235 | PLANETA COM. IMP. EXP. LTDA (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA A AÇOA SOCIAL NAS FESTIVIDADES DO PROJETO DE 15 ANOS DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/09/2019 | 1066.10 | 06139690000221 | MINAS DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 25 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/09/2019 | 468.08 | 01882767000235 | PLANETA COM. IMP. EXP. LTDA (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/09/2019 | 5481.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO PASEP. CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/09/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/09/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/09/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- LOT. 00203, CORREPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2019 | 5409.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- LOT. 00203 - REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004623 | 25/09/2019 | 275.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ONZE RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2019 | 6154.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- LOT. 00202, CORREPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2019 | 27955.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- LOT. 00202, CORREPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/09/2019 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 26 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE JOELHO PARA O APCIENTE ARTUR DE LIMA LINHARES CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-FUS- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2019 | 9794.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-FUS- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/09/2019 | 51452.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-FUS- LOTAÇÃO 02061, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT. 00206 ,REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT. 00206 ,REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004622 | 25/09/2019 | 63142.44 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS - DEP. JANDUY CARNEIRO E CORAÇÃO DE JESUS - NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00012019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT. 00204 ,REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT. 00204 ,REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2019 | 32423.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT. 00204 ,REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/09/2019 | 300.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS CÉDULAS E BANNER PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/09/2019 | 1784.50 | 07336627000167 | LADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O EVENTO DO PROJETO DOS 15 ANOS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR AS ADOLESCENTES A REALIZAÇÃO DE UM SONHO DE FESTA DE 15 ANOSASSIM COMO APROXIMAR SUAS FAMÍLIAS E CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO CIDADÃ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/09/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COM LOT. 00207 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/09/2019 | 5322.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ELE LOT. 00207 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/09/2019 | 13534.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EST LOT. 00207 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2019 | 2816.29 | 00460986000182 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/09/2019 | 2816.29 | 00460986000506 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/09/2019 | 95.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2019 | 1200.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS DECORAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2019 | 1300.00 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS DECORAÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2019 | 812.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAUDE, LOTAÇÃO 02054, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2019 | 9784.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAUDE, LOTAÇÃO 02054, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2019 | 2194.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-S. BUCAL, LOTAÇÃO 02055, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2019 | 9576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-CEO, LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-CEO, LOTAÇÃO 02057, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-ACS, LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2019 | 38177.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-ACS, LOTAÇÃO 02058, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2019 | 9750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAUDE- LOTAÇÃO 02059, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2019 | 18033.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-SAUDE DA FAMILIA- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2019 | 24522.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-SAUDE DA FAMILIA- LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/09/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-NASF- LOTAÇÃO 02062, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/09/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/09/2019 | 12059.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/09/2019 | 8210.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2019 | 24023.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EDC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004667 | 25/09/2019 | 1399.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP-L254DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO DOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004668 | 25/09/2019 | 2848.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/09/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CTR LOT. 00001 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/09/2019 | 5688.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRIAÇA FELIZ - CTR LOT. 00002 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CTR LOT. 02073 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2019 | 4463.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF - EST LOT. 02073 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CTR LOT. 02074 REF 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2019 | 2295.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV - EST LOT. 02074 REF 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 00209. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2019 | 2775.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 00209. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2019 | 773.64 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/09/2019 | 600.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DNOCS E NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- LOT. 00201, CORREPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/09/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- LOT. 00201, CORREPONDENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/09/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DAO GABINETE DO PREFEITO LOT 00201, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/09/2019 | 1.00 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DNOCS E NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 4616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/09/2019 | 1402.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT 00209, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/09/2019 | 2295.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV- LOTAÇÃO 02074, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PBS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/09/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. LOT. 2074. REFERENTE AO MES DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/09/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD LOT 0001, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/09/2019 | 1251.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ LOT 0002, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/09/2019 | 1210.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT 02073, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/09/2019 | 724.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 02074, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/09/2019 | 77620.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SI EST LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/09/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SI EST LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/09/2019 | 5919.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SI CTR LOTAÇÃO 02083, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/09/2019 | 4500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SI CTR LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/09/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ED INF CRECHE EST LOTAÇÃO 02084, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2019 | 1973.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SF CTR LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/09/2019 | 62289.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUND SF EST LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/09/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU AEE EST LOTAÇÃO 02086, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/09/2019 | 2098.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDU INF PRE ESCOLA CTR LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/09/2019 | 7932.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDU INF PRE ESCOLA EST LOTAÇÃO 02088, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/09/2019 | 37181.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUND SI EST LOTAÇÃO 02089, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/09/2019 | 1463.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE EST LOTAÇÃO 02090, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/09/2019 | 13058.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC ENS FUND SF EST LOTAÇÃO 02091, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/09/2019 | 641.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC ENS FUND SF EST LOTAÇÃO 02085, CORRESPONDENTE AO 13º/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/09/2019 | 423.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL, REF AO 13º 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/09/2019 | 4678.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, LOT 02081, REF A 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/09/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EDUCAÇÃO-AEE, LOT 02086, REF A 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/09/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INF PRE ESCOLA, LOT 02082, REF A 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/09/2019 | 2619.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA/CRECHE, LOT 02088, 02090, REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/09/2019 | 33748.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL, LOT 02083, 02085, REF A 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/09/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOT 02084,, REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/09/2019 | 311.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE ESF SAÚDE DA FAMÍLIA EST LOTAÇÃO 02060, CORRESPONDENTE AO 13º/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/09/2019 | 420.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERÍSIMO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO EM CURATIVOS BIOLÓGICOS COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/09/2019 | 205.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REF AO 13º 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/09/2019 | 2323.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE ACE, LOT 02054, 002059, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/09/2019 | 2659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL, LOT 02055, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/09/2019 | 3061.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO, LOT 02057, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/09/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, LOT 02058, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/09/2019 | 8947.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, LOT 02060, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/09/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, LOT 02062, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/09/2019 | 1097.52 | 01882767000235 | PLANETA COM. IMP. EXP. LTDA (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA AS LEMBRANCINHAS DO PROJETO 15 ANOS DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/09/2019 | 210.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/09/2019 | 5306.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOT 00207, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/09/2019 | 8409.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS LOT 00204, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/09/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOT 00206, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/09/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DIA 27 DE SETEMBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/09/2019 | 14427.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, LOT 02061, REF A 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/09/2019 | 7504.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOT 00202, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/09/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/09/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOT 00203, REF A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/09/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2019 | 4236.78 | 00000080129463 | RILVA GOMES DE FARIAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE RILVA GOMES DE FARIAS LIMA. CONFORME PROCESSO Nº982-62.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2019 | 3118.73 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE ODACI ALVES FERNANDES MONTEIRO. CONFORME PROCESSO Nº 253-36.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2019 | 4269.96 | 00055422934415 | MARIA DE FATIMA LEITE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LEITE BARROS. CONFORME PROCESSO Nº 980-92.2012.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2019 | 1460.08 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO DE N. 0000708-30.2014.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004736 | 27/09/2019 | 1000.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2019 | 1296.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ADESIVOS E BANNER PARA O SETEMBRO AMARELO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/09/2019 | 1055.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DA UNIDADE ÂNCORA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 2089, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/09/2019 | 12735.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL LOT 02089. REF AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004734 | 27/09/2019 | 1215.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004735 | 27/09/2019 | 1139.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004755 | 30/09/2019 | 540.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004756 | 30/09/2019 | 840.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004757 | 30/09/2019 | 140.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004758 | 30/09/2019 | 280.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004759 | 30/09/2019 | 2324.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004760 | 30/09/2019 | 289.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004761 | 30/09/2019 | 99.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004762 | 30/09/2019 | 197.15 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004763 | 30/09/2019 | 276.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004764 | 30/09/2019 | 1704.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004765 | 30/09/2019 | 270.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004766 | 30/09/2019 | 90.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004767 | 30/09/2019 | 180.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004768 | 30/09/2019 | 9017.74 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004753 | 30/09/2019 | 930.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLTRONAS PLASTICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2019 | 930.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ONCOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA SEMANALMENTE, POIS O VEICULO TIPO VAN LOCADO QUE TRAFEGA COM OS MESMOS, ESTÁ DEVIDAMENTE COM PROBLEMAS MECANICOS E ENCONTRA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2019 | 242.10 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FORD KA QSD 8924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2019 | 157.10 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DO MOTOR , MANUTENÇÃO BASICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2019 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004777 | 01/10/2019 | 977.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE EDODONTIA REALIZADO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/10/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004786 | 02/10/2019 | 1240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPÍTALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2019 | 1343.60 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/10/2019 | 410.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO OBJETIVANDO A VALORIZAÇÃO DA VIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/10/2019 | 215.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO REALIZADO DESTINADO AO EVENTO AGITA CONDADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/10/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/10/2019 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE INTERNAÇÃO E CIRUGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS BANDEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/10/2019 | 120.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/10/2019 | 175.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/10/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/10/2019 | 80.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00007370915417 | JOSÉ CARLOS LINAHRES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004794 | 03/10/2019 | 187.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004819 | 03/10/2019 | 195.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEIS RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON E UMA RECARGA BROTHER 1212 PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004821 | 03/10/2019 | 100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO RECARGAS PARA A IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/10/2019 | 1350.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 54 LEDS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2019 | 530.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CANCELA PARA O LOCAL ONDE ESTÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS QUE SÃO ENCONTRADOS NAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/10/2019 | 310.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO LOCALIZADO NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004817 | 03/10/2019 | 350.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA DE PODA QUE FAZ A PODAGEM DOS MATOS E ARVORES EM RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004825 | 03/10/2019 | 6358.49 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/10/2019 | 100.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTEQUE VIAJARÃO PARA SÃO PAULO PARA RETORNO MÉDICO AO HOSPITAL CENTRAL SANTA CASA DE SÃO PAULO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/10/2019 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PACIENTE PAULO RICARDO SANTOS OLIVEIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/10/2019 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/10/2019 | 60.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004818 | 03/10/2019 | 5640.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/10/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004796 | 03/10/2019 | 174.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE 2013 A 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004801 | 03/10/2019 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004822 | 03/10/2019 | 225.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 RECARGAS BROTHER 2540 PARA O SETOR DE ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS, E 1 RECARGA HP 127/128 PARA O SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/10/2019 | 629.16 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE NEBULIZADORES E BALANÇAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/10/2019 | 420.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004810 | 03/10/2019 | 471.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/10/2019 | 330.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CADEIRA DA RECEPÇÃO, CONSERTO DE FECHADURA E INSTALAÇÃO DE SUPORTE NA UNIDADE I, SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIOODONTOLÓGICO DA UBS III. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004812 | 03/10/2019 | 700.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004813 | 03/10/2019 | 144.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA DE BORRIFAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/10/2019 | 1772.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004824 | 03/10/2019 | 385.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA BROTHER 2540, 1 RECARGA HP 1102 PARA O SETOR DE DIGITAÇÃO, 6 RECARGAS EPSON PARA A SEC. DE SAÚDE E 6 RECARGAS EPSON PARA O SETOR DE MARCAÇÕES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004802 | 03/10/2019 | 140.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/10/2019 | 1030.00 | 00005748121484 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA O SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004820 | 03/10/2019 | 100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO RECARGAS PARA A IMPRESSORA EPSON DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004826 | 04/10/2019 | 1427.73 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2019 | 420.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ALIMENTO PARA AS PESSOAS QUE ESTARÃO A DISPOSIÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/10/2019 | 470.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÊS URNAS DESTINADAS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/10/2019 | 100.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE VIDRO NO CRAS E NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CANIVETE PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2019 | 620.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ROUPAS PARA O TEATRO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2019 | 260.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM RING LIGHT PARA O CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2019 | 50.00 | 00007734460445 | AILTON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2019 | 50.00 | 00011601255462 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2019 | 50.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2019 | 50.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2019 | 50.00 | 00079240836420 | FRANCISCO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/10/2019 | 50.00 | 00004259089412 | LUZIA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/10/2019 | 50.00 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/10/2019 | 50.00 | 00003373402425 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI8ÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/10/2019 | 210.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GRINALDA PARA HOMENAGEAR A FALECIDA LUIZA SANTANA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2019 | 215.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE DOBRADIÇAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SALA DE DIGITAÇÃO E NA SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/10/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/10/2019 | 1600.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004858 | 04/10/2019 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004859 | 04/10/2019 | 1814.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/10/2019 | 310.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA PLACA COM O NOME DO HOMENAGEADO DA ENTRADA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2019 | 210.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004827 | 04/10/2019 | 424.55 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/10/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM ELETRO COM RISCO CICÚRGICO PARA A PACIENTE ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004843 | 04/10/2019 | 4591.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2019 | 55.00 | 00010978803469 | FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM DIA DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/10/2019 | 1030.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/10/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004842 | 04/10/2019 | 1776.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2019 | 200.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM ONDE SÃO GUARDADOS OS ÔNIBUS ESCOLARES E NO CONSERTO DA PORTA COM TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2019 | 523.28 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB DE 01 A 04 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE PROCESSO FORMATIVO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMALÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E MUNICÍPIOS PACTUANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2019 | 390.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DE IDOSOS DE CONDADO E MALTA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/10/2019 | 1730.00 | 00040389100838 | NAYANNE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DENTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/10/2019 | 235.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004872 | 07/10/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QDG 3452 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/10/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/10/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE SEVERINA DA NOBREGA LINHARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS DIA 08 DE OUTUBRO DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/10/2019 | 130.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA DIRETORIA DO COSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS. NO PERIODO DE 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004870 | 07/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004871 | 07/10/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OSQ 6540 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/10/2019 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/10/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/10/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/10/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/10/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/10/2019 | 710.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS NAS AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/10/2019 | 700.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO DENNIS BROWN DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/10/2019 | 26.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSELHEIRA QUE ESTÁ SUBTITUINDO ANTÔNIO PAULINO NETO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE SEMTEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/10/2019 | 25.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/10/2019 | 420.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/10/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004895 | 08/10/2019 | 445.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/10/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004903 | 08/10/2019 | 550.53 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004907 | 08/10/2019 | 496.80 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0004909 | 08/10/2019 | 394.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPÍTALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004891 | 08/10/2019 | 417.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004905 | 08/10/2019 | 353.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/10/2019 | 990.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 30 INJEÇÕES ENOXEPARINA DE 40MG INJETÁVEL, DESTINADAS A GESTANTE JAKELINE VITAL PEREIRA, A MESMA ESTÁ EM RISCO ABORTIVO.CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONSTADA NO PROCESSO Nº 0800041-35.2019.8.15.0531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/10/2019 | 3990.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/10/2019 | 130.82 | 00011265997438 | NADJA NAYARA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DA PSICÓLOGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA, NO CEREST ESTADUAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004893 | 08/10/2019 | 508.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004894 | 08/10/2019 | 577.99 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004897 | 08/10/2019 | 68.45 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004898 | 08/10/2019 | 375.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004899 | 08/10/2019 | 30.39 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004900 | 08/10/2019 | 17.07 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004904 | 08/10/2019 | 140.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/10/2019 | 1850.00 | 00004315129496 | GEUCIONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA O BUFFET SERVIDO NO JANTAR DO EVENTO FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004901 | 08/10/2019 | 633.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004921 | 09/10/2019 | 1806.20 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO PARA O EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004924 | 09/10/2019 | 2939.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004925 | 09/10/2019 | 251.09 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004926 | 09/10/2019 | 676.43 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004927 | 09/10/2019 | 191.76 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004928 | 09/10/2019 | 110.14 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004929 | 09/10/2019 | 295.17 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004930 | 09/10/2019 | 2082.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004931 | 09/10/2019 | 259.07 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004932 | 09/10/2019 | 118.66 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACO CATETERISMO PARA O PACIENTE JOSÉ EUGENIO MOREIRA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/10/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/10/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7572-8 ITR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/10/2019 | 640.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAPACETES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO DE BOLAS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/10/2019 | 1450.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING E TERAPEUTA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, BEM COMO NAASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2019 | 2230.00 | 00003457446407 | ALBA REJANE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 3 CONJUNTOS CONTENDO 3 UNIDADES DE MESA PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/10/2019 | 900.00 | 00002810925402 | HUMBERTO HORMESINDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN DE PLACA OEY 1569 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, DEVIDO A VAN QUE FAZ ESSE TRANSPORTE SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS MECÂNICOSIMPOSSIBILITANDO A VIAGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2019 | 620.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS EDUCATIVOS (FANTASIAS), PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REALIZADAS PELO PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2019 | 3433.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 100 COPOS POR MEIO DE TECNICA TRANSFER, DESTINADO AOS AGENTES DA SAUDE, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTES NACIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2019 | 1386.53 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA A ADVOGADA ITAMARA MONTEIRO LEITÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0001309-70.2013.815.0531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2019 | 20.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2019 | 5.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2019 | 41.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2019 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DE CLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1795-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004955 | 10/10/2019 | 1976.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS COM CÂMARAS DE AR PARA O ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/10/2019 | 720.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE SOPRO, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FORMAR CIDADAOS COM MUSICA, COMO FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2019 | 400.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM TODA A ZONA URBANA E RURAL, PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO SISTEMA CODUNICO E BENEFICARIOS DO PBF, PARA FAZEREM O RECADASTRAMENTO. OBJETIVANDO REGULARIZARUM PROCEDIMENTO OBRIGATORIO E OFERECER APOIO TECNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2019 | 440.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(MESAS, CADEIRAS, CORTINAS, JARROS E OUTROS), DESTINADO AS REUNIOES COM BENEFICIARIAS EM DESCUMPRIMENTO COM AS CONDICIONALIDADES DO PBF, OBJETIVANDO,REGULARIZAR O BENFICIO DAFAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2019 | 520.00 | 00009603873403 | JULIELMA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO COM AS BENEFICIARIAS DO PBF. OBJETIVANDO OS BENEFIARIOS DA FAMILA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/10/2019 | 920.00 | 00007983296452 | FRANCISCO ROQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DO SEGUNDO CICLO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E APOIO A FAMÍLIAADOTANDO, DENTRE OUTRAS ESTRATÉGIAS, AS VISITAS DOMICILIARES CONSIDERANDO SUA FAMILIA E SEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2019 | 250.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, PARA SER USADO NO TEATRO DO SETEMBRO AMARELO, OBJETIVANDO VALORIZAR A VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004973 | 11/10/2019 | 2679.04 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(GENERICOS) DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004974 | 11/10/2019 | 6397.75 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ETICOS) DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2019 | 92.50 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DA AGRICULTURA QUANDO O MESMO SE AFASTARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORE TRIBUTARIOS DA PARAIBA. NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/10/2019 | 1427.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB LUKMA 3*/13 0,75CV 220V MONO DESTINAADA A COMUNIDADE DO MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2019 | 2077.82 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A COMUNIDADE DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/10/2019 | 1250.00 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E NO ENTORNO DA SEDE DA PREFEITURA (24 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/10/2019 | 4.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/10/2019 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004959 | 11/10/2019 | 3433.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/10/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/10/2019 | 669.40 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/10/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/10/2019 | 6.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004977 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: DEP. JANDUY CARNEIRO, LEÔNCIO MACHADO, OZÓRIO QUEIROGA E CONJUNTOS FREI DAMIÃO E AMÉLIA MACHADO, REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:ODILON LINHARES E DR. AGEU DE CASTRO. SERVIÇO DE PODA DE MATOS NA RUA LEÔNCIO MACHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004978 | 14/10/2019 | 950.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: DEP. JANDUY CARNEIRO, LEÔNCIO MACHADO, OZÓRIO QUEIROGA E CONJUNTOS FREI DAMIÃO E AMÉLIA MACHADO, REPARO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:ODILON LINHARES E DR. AGEU DE CASTRO E SERVIÇOS DE PODA DE MATOS NA RUA LEÔNCIO MACHADO E LIMPEZA DO CANAL DO ALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/10/2019 | 220.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE MAO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/10/2019 | 562.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004985 | 14/10/2019 | 388.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 4 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004986 | 14/10/2019 | 2593.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/10/2019 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS ÀS SCFV DE 15 A 17 ANOS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2019 | 7.70 | 34028316367082 | CORREIOS ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA POSTAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE-TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/10/2019 | 2600.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL HP LASERJET PRO M28W, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004993 | 15/10/2019 | 10812.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/10/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/10/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/10/2019 | 370.18 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 02 DIÁRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDH.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004994 | 15/10/2019 | 944.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE VISITAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONSIDERANDO SUAFAMILIA E SEU CONTEXTO DE VIDA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/10/2019 | 666.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005004 | 16/10/2019 | 78.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PROTETORES 900X20, PARA O ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/10/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/10/2019 | 390.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 30 CANECAS DE 700ML COM TECNICA TRANSFER DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO SOMA, UMA PARCERIA DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO, PACTO PELA APRENDIZAGEMCONTEMPLA OS PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 5º ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2019 | 810.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS ESCOLA MUNICPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2019 | 280.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/10/2019 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REF. A 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE HORUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2019 | 900.00 | 00002810925402 | HUMBERTO HORMESINDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN DE PLACA OEY 1569 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, DEVIDO A VAN QUE FAZ ESSE TRANSPORTE SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS MECÂNICOSIMPOSSIBILITANDO A VIAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/10/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005034 | 16/10/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QDG 3452 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2019 | 1800.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS LASER MONO HPM102W PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2019 | 930.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005043 | 16/10/2019 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA. FABRICAÇÃO DE 20 PROTESES A R$ 75,00.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REF. AO MES DE 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/10/2019 | 1620.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/10/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0005005 | 16/10/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/10/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0005008 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0005009 | 16/10/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE AO MÊS 10/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005029 | 16/10/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005031 | 16/10/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREV. E CORR. DE COMPUTADORES E PERIF. DRIVE. CONF. DE SIS. PROG. E RED. DE INTERNET REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2019 | 301.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/10/2019 | 420.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE SAO PAULO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2019 | 270.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/10/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/10/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/10/2019 | 2170.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/10/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2019 | 520.00 | 00008663670478 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES, GINÁSIO DA EMSAL E PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE E CENTRO DE EVENTOS, TOTALIZANDO 50 DIAS A 10,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/10/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005033 | 16/10/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 10/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2019 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO MURADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005003 | 16/10/2019 | 2475.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM ESPECIALIDADES EM RADIOLOGIA, REALIZANDO SERVIÇO DE 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE MARIA LINHARES FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/10/2019 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/10/2019 | 260.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E TROCA DE MOLAS DO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN NO DIA 17 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2019 | 2700.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO E A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIONO MINISTÉRIA DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/10/2019 | 2890.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIONO MINISTÉRIA DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2019 | 271.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA 3438-1009 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005060 | 17/10/2019 | 13071.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005071 | 18/10/2019 | 17048.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS NPS-1163, NQE-4401, NQJ-5208, OGD-9646, NPW-6788 E ONIBUS DE CHASSI: 93PB36D2M9C020016, PEÇAS DESCRITAS EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005072 | 18/10/2019 | 1952.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NOS ONIBUS CONFORME AS PLACAS: NQJ-5208, NPW678 E OGD-6094, SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005084 | 18/10/2019 | 385.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUSARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005085 | 18/10/2019 | 892.09 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUSARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/10/2019 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DA EPC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/10/2019 | 4944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DE CARATER OFICIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PERIODOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005081 | 18/10/2019 | 771.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005083 | 18/10/2019 | 691.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005087 | 18/10/2019 | 3337.23 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/10/2019 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/10/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/10/2019 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA EPC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/10/2019 | 7.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/10/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/10/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA RELACIONADOS A ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO COM AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2019 | 1859.46 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005075 | 18/10/2019 | 5186.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005076 | 18/10/2019 | 6200.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA OGD 6878, QUE TRANSPORTA PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005077 | 18/10/2019 | 3800.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA OGD 6878, QUE TRANSPORTA PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005078 | 18/10/2019 | 4551.82 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NAS AMBULANCIAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE SUAS REFERENCIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005079 | 18/10/2019 | 1251.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO OFB 2763. QUE TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005080 | 18/10/2019 | 810.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO OFB 2813. QUE TRANSPORTA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005082 | 18/10/2019 | 1003.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005086 | 18/10/2019 | 771.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005088 | 18/10/2019 | 3971.38 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005090 | 21/10/2019 | 1820.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005091 | 21/10/2019 | 612.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/10/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/10/2019 | 473.40 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2019 | 366.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(REFIL PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/10/2019 | 1950.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO NA PACIENTE (JUCILENE NUNES DE LUCENA).NO PERÍODO DE 18/092019 A 16/10/2019 (13 CURATIVOS DE R$ 150,00 CADA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/10/2019 | 1700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA CORONARIANA PARA A PACIENTE CLEONILDES ALVES FERREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/10/2019 | 600.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS EM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2019 | 720.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVI?OS HOSPITALAR LTD-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA DERMATOLÓGICA, PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS E BIÓPSIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2019 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE ANATOMO PATOLOGICA TIPO 1, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA TRIGUEIRO DA COSTA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/10/2019 | 942.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS EM PARTES DAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/10/2019 | 565.14 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/10/2019 | 1100.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2019 | 366.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(REFIL PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005105 | 21/10/2019 | 368.37 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005106 | 21/10/2019 | 437.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/10/2019 | 70.00 | 00044141998400 | MARIA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005107 | 21/10/2019 | 2781.01 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E ÀS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/10/2019 | 70.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI DE N° 431/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/10/2019 | 810.00 | 32746096000128 | JOAO JANUARIO FERREIRA JUNIOR 02202531459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 2O LITRO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/10/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/10/2019 | 749.50 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - USUSARIOS DO SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/10/2019 | 120.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005136 | 22/10/2019 | 1618.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/10/2019 | 130.00 | 00042607418453 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM (HIGIENIZAÇÃO) DA VTR, QUE FAZ O SERVIÇO DE PATRULHAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/10/2019 | 449.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(SEDE DA PREFEITURA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/10/2019 | 270.00 | 32746096000128 | JOAO JANUARIO FERREIRA JUNIOR 02202531459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 2O LITRO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO MURADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/10/2019 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/10/2019 | 2500.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 30 CINSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/10/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/10/2019 | 540.00 | 32746096000128 | JOAO JANUARIO FERREIRA JUNIOR 02202531459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 2O LITRO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/10/2019 | 2930.00 | 00003486822470 | FRANCINILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO, GEORREFERENCIADO, PLANTAS E LOCALIZAÇÃO DE CIRCULAÇAO , MAPA DE CUBAÇÃO, CALCULO DO MACIÇO E CALCULO DE INUNDAÇÃO, NO AÇUDE DA COMUNIDADE CAIÇARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0005117 | 22/10/2019 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005118 | 22/10/2019 | 174.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005128 | 22/10/2019 | 553.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005129 | 22/10/2019 | 1805.55 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/10/2019 | 299.80 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/10/2019 | 704.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA E LINGUIÇA CALABRESA DESTINADO AO ALMOÇO DO ENCONTRO COM IDOSOS REALIZADO COM A EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/10/2019 | 40.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MED. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/10/2019 | 1616.68 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/10/2019 | 240.00 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMBURGUEIRA EM ISOPOR, PARA SERVIR DE MARMITA PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/10/2019 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE APITOS PLASTICOS, DESTINADOS AS SACOLINHAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/10/2019 | 2079.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2019 | 20.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITILHOS COLORIDOS PARA AS LEMBRANCINHAS DESTINADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/10/2019 | 740.36 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DE ALINHAMENTO:GUIA PARA VISITA DOMICILIAR (GVD) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CDC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/10/2019 | 320.00 | 00003927707414 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADO AO EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E AS FAMÍLIASCONCEITO DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/10/2019 | 1950.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DETINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2019 | 1050.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2019 | 2079.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2019 | 1050.00 | 00091113709472 | P. R. DIVERSÕES KIDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS PARA A PRE´PARAÇAO DE SORVETES, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005147 | 23/10/2019 | 148.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/10/2019 | 346.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/10/2019 | 50.00 | 18595179000132 | IRMÃOS TEIXEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/10/2019 | 180.00 | 00011184494878 | GILBERTO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/10/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/10/2019 | 740.36 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DE ALINHAMENTO:GUIA PARA VISITA DOMICILIAR (GVD) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CDC). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/10/2019 | 220.00 | 00007605283490 | WELLIVÂNIA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA E AS FAMILIASCONCEITO DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/10/2019 | 420.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA E AS FAMILIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/10/2019 | 420.00 | 00084120614468 | DANIEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA E AS FAMILIASCONCEITO DE VIDA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/10/2019 | 820.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADORA INFANTIL COM PERSONAGENS(PATRULHA CANINA E GALINHA PINTADINHA) COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRAINFANCIA E AS FAMILIAS CONCEITO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/10/2019 | 930.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ANIMADOR(PALHAÇO) COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESNVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA E AS FAMILIAS CONCEITO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2019 | 1050.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMJA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOVLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA E AS FAMILIAS CONCEITO DE VID. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2019 | 650.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO PARTICIPANTES. TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2019 | 130.82 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/10/2019 | 130.82 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/10/2019 | 130.82 | 00005851178450 | DANILO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/10/2019 | 130.82 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/10/2019 | 130.82 | 00016631918839 | ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/10/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/10/2019 | 420.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2019 | 1800.00 | 00064680746491 | JOSE4 RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00064676811420 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2019 | 4714.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/10/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/10/2019 | 450.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005168 | 24/10/2019 | 34311.26 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO.CONFORME T.C. FUNASA Nº 0618/2014. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005193 | 24/10/2019 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005194 | 24/10/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA NQE 4361, COLETOR HCI 7756, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005166 | 24/10/2019 | 6200.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OGD 6878 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2019 | 50.00 | 18595179000132 | IRMÃOS TEIXEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE UMA PASTA DE MONSEL CONTENDO ACIDO NITRICO, ACIDO SULFURICO, SULFATO FERROSO E SULFSTO DE BARIO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA A ATENÇÃO PRIMARIAA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/10/2019 | 500.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222019 | 0005183 | 24/10/2019 | 1932.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 CADEIRAS BULK SECRETÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005195 | 24/10/2019 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6878 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/10/2019 | 13.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 FUNDO ASSIT. SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/10/2019 | 1300.00 | 00008676285454 | EDNALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMADOR PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/10/2019 | 1030.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005192 | 24/10/2019 | 1200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA QFU 4428 DA SEC DE AÇÃO SOCIAL "CONSELHO TUTELAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/10/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. LOT 207. REF. A 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2019 | 5594.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM. LOT. 0207. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2019 | 13047.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. LOT. 0207. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2019 | 6320.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELE. LOT. 0207. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2019 | 9860.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SAUDE BUCAL-CTR. LOT. 02055. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2019 | 2138.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SAUDE BUCAL-EST. LOT. 02055. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2019 | 8696.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CTR. LOT. 02057. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EST. LOT. 02057. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CTR. LOT. 02058. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2019 | 36606.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EST. LOT. 02058. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2019 | 12225.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG E PROM DA SAÚDE - EST. LOT. 02059. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2019 | 24950.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - CTR. LOT. 02060. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2019 | 22233.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - EST. LOT. 02060. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/10/2019 | 6264.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR. LOT. 02062. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/10/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PULB. E SERV. URBANOS - COM. LOT. 0204 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PULB. E SERV. URBANOS - CTR. LOT. 0204. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2019 | 31635.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE OBRAS PULB. E SERV. URBANOS - EST. LOT. 2004 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOT. 0206. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOT. 0206. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/10/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - COM. LOT. 02061. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2019 | 10220.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - CTR. LOT. 02061. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/10/2019 | 52567.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EST. LOT. 02061. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2019 | 6121.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRTERIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM. LOT. 0202 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2019 | 28404.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRTERIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST. LOT. 0202 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COM. LOT. 0203 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2019 | 5409.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- EST. LOT. 0203 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7- SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 25/10/2019 | 83.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/10/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOT. 0201. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/10/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELET. LOT. 0201. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/10/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COM. LOT. 0209. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/10/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOT. 0209. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/10/2019 | 5954.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CTR. LOT. 00002. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - IGD - CTR. LOT. 00001 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/10/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF- CTR. LOT. 02073 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/10/2019 | 4488.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF- EST.LOT. 02073 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - CTR .LOT. 02074 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/10/2019 | 2295.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - EST.LOT. 02074 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7070-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COM. LOT. 02081. REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2019 | 10911.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR. LOT. 02081 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2019 | 8271.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EST. LOT. 02081 REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/10/2019 | 1499.00 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/10/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- EST. LOT. 2083. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/10/2019 | 76144.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- EST. LOT. 2083. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/10/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AEE - FUNDEB 60%- EST. LOT. 2086 REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/10/2019 | 23234.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED.INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%- EST. LOT. 2082. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/10/2019 | 10523.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 60%- CTR. LOT. 2083. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/10/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE - FUNDEB 60%- EST. LOT. 2084. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/10/2019 | 3946.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 60%- CTR. LOT. 2085. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/10/2019 | 58990.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 60%- EST. LOT. 2085. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/10/2019 | 7836.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA - FUNDEB 40%- EST. LOT. 2088. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/10/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 40%- EST. COM. 2089. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/10/2019 | 4500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 40%- CTR. COM. 2089. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/10/2019 | 37292.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND. - FUNDEB 40%- EST. COM. 2089. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/10/2019 | 1410.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE - FUNDEB 40%- EST. COM. 2090. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/10/2019 | 13298.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUND.- FUNDEB 40%- EST. COM. 2091. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/10/2019 | 2098.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA.- FUNDEB 40%- CTR. LOT. 2088. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/10/2019 | 7836.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PRE ESCOLA.- FUNDEB 40%- EST. LOT. 2088. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/10/2019 | 148.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/10/2019 | 555.27 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 02 DIÁRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/10/2019 | 740.36 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29/10 A 01/11 DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DE ALINHAMENTO:CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CDC). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/10/2019 | 10.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/10/2019 | 44.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/10/2019 | 211.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 29 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/10/2019 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/10/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/10/2019 | 160.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM ELETRO COM RISCO CICÚRGICO PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA TRIGUEIRO DA COSTA SILVA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/10/2019 | 200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM UMA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/10/2019 | 2080.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM 13 EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOT. 02058. REFERENTE AO MES 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2019 | 1950.00 | 22013697000178 | CLÍNICA DE ENFERMAGEM SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE(CURATIVOS BIOLOGICOS). REALIZADO NA PACIENTE (JUCILENE NUNES DE LUCENA).NO PERÍODO DE 18/092019 A 16/10/2019 (13 CURATIVOS DE R$ 150,00 CADA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/10/2019 | 1088.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEXIGAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/10/2019 | 76.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/10/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL NAS AÇOES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/10/2019 | 1800.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM E CAPAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005246 | 29/10/2019 | 1200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2019 | 7.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. LOT 207. REF. A 09/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2019 | 2020.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. LOT 00207. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2019 | 5418.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL LOT 207. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005322 | 30/10/2019 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005330 | 30/10/2019 | 494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANAA PARA A UNIDADE ÂNCORA DA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2019 | 2647.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-SB. LOT 002055. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2019 | 2867.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - CEO. LOT 002057. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - PACS. LOT 002058. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - PACS/FUS. LOT 002058. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/10/2019 | 2447.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ACE. LOT 002059. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2019 | 10293.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - ESF. LOT 002060. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2019 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - NASF. LOT 002062. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005331 | 30/10/2019 | 313.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005332 | 30/10/2019 | 639.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005333 | 30/10/2019 | 3332.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I , II E III, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2019 | 14315.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - FUS. LOT 002061. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005328 | 30/10/2019 | 1100.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA. LOT 00206. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005323 | 30/10/2019 | 2696.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E SÍTIO GENIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2019 | 8402.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS. LOT 00204. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005325 | 30/10/2019 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS. LOT 00203. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2019 | 0.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2019 | 7488.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. LOT 00202. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005324 | 30/10/2019 | 4213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD BF. LOT 0001. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2019 | 1317.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. LOT 0002. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2019 | 1216.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF. LOT 002073. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2019 | 724.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. LOT 002074. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005329 | 30/10/2019 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/10/2019 | 4674.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE. LOT 002081. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED INF PRE ESCOLA. LOT 2082. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2019 | 34784.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL. LOT 2083, 2085. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED. INF CRECHE. LOT 2084. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% AEE. LOT 2086. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2019 | 13313.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL E CRECHE. LOT 2089, 2090 E 2091. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2019 | 1680.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ED INF PRE ESCOLA - EST. LOT 2088. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2019 | 461.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ED INF PRE ESCOLA - CTR. LOT 2088. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2019 | 14.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2019 | 69.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005327 | 30/10/2019 | 598.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005334 | 30/10/2019 | 8371.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT 00209. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005326 | 30/10/2019 | 270.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB PREFEITO. LOT 00201. REF. A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/10/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIONA DEFESA CIVIL, REUNIÃO DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO ESTADO E ENTREGA DE OFÍCIOS AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/10/2019 | 370.18 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2019 | 19.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2019 | 20.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2019 | 1230.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2019 | 1900.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2019 | 20.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005381 | 31/10/2019 | 437.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2019 | 120.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005350 | 31/10/2019 | 620.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O PATRULHAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005351 | 31/10/2019 | 1000.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2019 | 1650.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005352 | 31/10/2019 | 1310.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2019 | 130.00 | 00000020458428 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA (12 PODAS A 10 REAIS CADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2019 | 75.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2019 | 450.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SEC. DE OBRAS (9 DIARIAS A 50 REAIS CADA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005343 | 31/10/2019 | 2460.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 12.5/80 ARO 18 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2019 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NOREFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2019 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2019 | 66.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2019 | 503.50 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005340 | 31/10/2019 | 206.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005345 | 31/10/2019 | 8635.69 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DOS SERVIÇOS DE EXCUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO MUNICÍPIO DE CONDADO.CONFORME PROPOSTA 0427503400011 601 (SISMOB). | 00652017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2019 | 335.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA E PARA UNIDADE ÂNCORA NA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005349 | 31/10/2019 | 1800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2019 | 2300.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CATALISADOR E DO TANQUE E TESTE DOS BICOS E REMOÇÃO DOS MEMSMOS PARA LIMPEZA E TROCA NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OGE 0464 (SAMU)QUE TRANSPORTA PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2019 | 120.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA AÇOES DO OUTBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2019 | 210.00 | 00002616748460 | EVANDRO MEDEIROS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DOCES GOURMET PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2019 | 430.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO E CONSERTO DE PEQUENOS REPAROS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2019 | 296.75 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE SORTEIO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005353 | 31/10/2019 | 1500.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2019 | 520.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS FANTASIAS USADAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2019 | 520.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VESTIDOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005368 | 31/10/2019 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2019 | 260.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM RING LIGHT PARA AS PINTURAS ARTÍSTICAS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2019 | 210.00 | 00010978803469 | FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2019 | 620.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GELO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2019 | 620.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GELO PARA AS AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2019 | 2800.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 40 METROS DE PELÍCULA PRATA ESPELHADA 0,5% COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AS JANELAS, FRENTÕES, BANHEIROS, COZINHA E FRENTÃO LATERAL DE VIDROS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2019 | 1150.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/11/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2019 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NOREFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. AO MES 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2019 | 410.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005386 | 01/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005387 | 01/11/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA OSQ 6540 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005388 | 01/11/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QGD 3452 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA INSTITUCIONAL DIVULGANDO REALIZAÇÕES, VISANDO A TRANSPARENCIA E INFORMAÇÃO EXPANSIVA EM TODO MUNICIPIO E ESTADO. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005399 | 04/11/2019 | 6240.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208 E CHASSI 26016. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005401 | 04/11/2019 | 6240.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208 E CHASSI 26016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005402 | 04/11/2019 | 7200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401 E OGC 5299. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005403 | 04/11/2019 | 16800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401 E OGC 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005404 | 04/11/2019 | 208.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: OGC 9646, OGD 6094, NQE 4401 E OGC 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005405 | 04/11/2019 | 208.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.PLACAS: MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208 E CHASSI 26016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/11/2019 | 2800.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/11/2019 | 3300.00 | 00004322438440 | TEREZINHA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 MAIÔS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/11/2019 | 81.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA 3438-1104 DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/11/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/11/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/11/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/11/2019 | 620.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GELO PARA AS AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/11/2019 | 50.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/11/2019 | 2880.00 | 00026615490803 | ROBERTO FIALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA E NO TANQUE DO CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00026615490803 | ROBERTO FIALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADONA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/11/2019 | 2000.00 | 00026615490803 | ROBERTO FIALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUNTENÇAO E REPARO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/11/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/11/2019 | 2400.00 | 00006096029426 | ESMERINA B DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE CAMISARIA COM PROTEÇÃO UV PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/11/2019 | 180.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIOSUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/11/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/11/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/11/2019 | 380.00 | 00028989431859 | GEOMARCIO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE SIRENES, LANTERNAS E GIRO-FLEX, TROCA DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/11/2019 | 600.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS EM FERRO E PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/11/2019 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MATERIAL PARA BIÓPSIA E ANÁLISE DE BIÓPSIA PARA O PACIENTE LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/11/2019 | 80.32 | 07637800000167 | GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/11/2019 | 3981.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/11/2019 | 1000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS CARROS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005442 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS (12 DIARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005443 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. (10 DIARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005444 | 06/11/2019 | 600.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. (12 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005445 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. (10 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005446 | 06/11/2019 | 500.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. (10 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005447 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: DEP. JANDUY CARNEIRO, INÁCIO RODRIGUES, ODILON LINHARES, ANTONIO MACHADO E OZORIO QUEIROGA E CONJUNTOS FREI DAMIÃO E AMÉLIA MACHADORECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOSÉ MACHADO E CAP. LINDOLFO LEITE E DR. AGEU DE CASTRO. (12 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005448 | 06/11/2019 | 600.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DEP. JANDUY CARNEIRO, INÁCIO RODRIGUES, ODILON LINHARES, ANTONIO MACHADO E OZORIO QUEIROGA E CONJUNTOS FREI DAMIÃO E AMÉLIA EMIDIOE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, CAP. LINDOLFO LEITE E DR. AGEU DE CASTRO. (12 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005449 | 06/11/2019 | 400.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NARETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (8 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005450 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/11/2019 | 180.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/11/2019 | 726.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/11/2019 | 100.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/11/2019 | 150.00 | 00039796251841 | INGRID DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/11/2019 | 100.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/11/2019 | 150.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/11/2019 | 150.00 | 00008674380450 | MARIA DE LOURDES COSTA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/11/2019 | 50.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/20007, PARA COBRIR NECESSIDADES DECORRENTES DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/11/2019 | 40.00 | 00000019915403 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. PARA COBRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/11/2019 | 100.00 | 00001717550495 | MICHELLY ITACIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/11/2019 | 100.00 | 00099624508887 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/11/2019 | 100.00 | 00000126324492 | JOSEFA DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/11/2019 | 100.00 | 00055422012453 | RUI GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/11/2019 | 100.00 | 00045466177806 | MAYARA GARCIA LIMA JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/11/2019 | 100.00 | 00002938184441 | HIREMAR RAIMUNDO CARNAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/11/2019 | 100.00 | 00098143484491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI DE Nº 207/2000., ART. 2 LETRA "G" PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/11/2019 | 180.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA O GRUPO DE MÃES EM CDESCUMPRIMENTO COM AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/11/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/11/2019 | 70.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005437 | 06/11/2019 | 2944.41 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005438 | 06/11/2019 | 887.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005441 | 06/11/2019 | 1300.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 13 DIÁRIAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005462 | 07/11/2019 | 22095.65 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, MUNICÍPIO DE CONDADO, DE ACORDO COM O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00662017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/11/2019 | 130.82 | 00005851178450 | DANILO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPACURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2019 | 130.82 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPADO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/11/2019 | 130.82 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPADO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/11/2019 | 130.82 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPADO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/11/2019 | 130.82 | 00016631918839 | ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBROPARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPADO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSP. ESCOLAR/TURMA 108170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/11/2019 | 708.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2019 | 1693.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUROS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS PISCINAS ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS, BRINQUEDOS, PARQUINHOS DE PEQUENO PORTE) PARA O EVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E AS FAMÍLIAS CONCEITO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/11/2019 | 2270.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE FORMADA POR ÁRBITROS E AUXILIARES (BANDEIRINHAS): RAIMUNDO ALVES FERNANDES, JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, EVERTON PEREIRA DE ARAÚJO,ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E RONILSOM VIEIRA ALVES DE SÁ, NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2019, REFERENTE A 1ª FASE (05 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/11/2019 | 800.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 924087-2 INVSUSINVESTSUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/11/2019 | 400.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PEÇAS EM MADEIRAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/11/2019 | 400.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/11/2019 | 3005.08 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO 10030053-38/2016- CONVÊNIO 828724/2016. (SALDO DEVOLVIDO EM 100% PARA UNIÃO, JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS DO PERIODO). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/11/2019 | 1916.75 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO 1034815-52/2016 - CONVÊNIO 834529/2016 (SALDO DEVOLVIDO EM 100% PARA UNIÃO, JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS DO PERÍODO). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE: GERALDO LUIZ DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/11/2019 | 60.00 | 00095628959391 | ROMERO MOTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/11/2019 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/11/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/11/2019 | 1030.00 | 00006701958478 | STEFANNY DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO PARA MANUSEIO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/11/2019 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/11/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA DIVIDA CONTRATUAL. REF. A 11/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/11/2019 | 33.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/11/2019 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA RESSOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/11/2019 | 4192.50 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SÔNIA DINIZ, CONFORME PROCESSO Nº 0001787-78.2013.815.0531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/11/2019 | 470.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IMAGENS VISUAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/11/2019 | 8000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PERCUTÂNEA) REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL FÉLIX DE ARAÚJO.CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/11/2019 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM RELÓGIO DE PONTO, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/11/2019 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005515 | 08/11/2019 | 5000.52 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005516 | 08/11/2019 | 3230.27 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005487 | 08/11/2019 | 3720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/11/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/11/2019 | 312.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/11/2019 | 150.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUQUÊS DE ROSAS OFERECIDOS PELA TENÇÃO BÁSICA A PACIENTES QUE VENCERAM O CÂNCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, EM UMA ATIVIDADEDE PREVENÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005507 | 08/11/2019 | 496.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70 ARO 14 PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/11/2019 | 730.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E EDIÇÃO DEIMAGENS NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/11/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/11/2019 | 224.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 16 CANECAS DE 700ML DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL PARA PARABENIZALOS PELO DIA DESSE PROFISSIONAL (DIA 25 DE OUTUBRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/11/2019 | 900.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 12,87 METROS DE PELÍCULA PRATA ESPELHADA 0,5% COM MATERIAL INCLUSO, NAS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE ÂNCORA NA VÁRZEA DO FEIJÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/11/2019 | 230.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/11/2019 | 1693.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/11/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005512 | 08/11/2019 | 599.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 215/75 ARO 17,5 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005519 | 08/11/2019 | 2044.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/11/2019 | 3800.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005521 | 08/11/2019 | 840.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005522 | 08/11/2019 | 280.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005523 | 08/11/2019 | 140.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005524 | 08/11/2019 | 650.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (13 DIÁRIAS). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/11/2019 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIA PARA O PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/11/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/11/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108/-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/11/2019 | 150.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUQUÊS DE ROSAS OFERECIDOS PELA TENÇÃO BÁSICA A PACIENTES QUE VENCERAM O CÂNCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, EM UMA ATIVIDADEDE PREVENÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBFFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005573 | 13/11/2019 | 223.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005540 | 13/11/2019 | 1535.19 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005541 | 13/11/2019 | 2880.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/11/2019 | 391.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/11/2019 | 84.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005544 | 13/11/2019 | 271.11 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005545 | 13/11/2019 | 118.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/11/2019 | 55.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005547 | 13/11/2019 | 200.34 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/11/2019 | 27.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005549 | 13/11/2019 | 115.86 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005550 | 13/11/2019 | 660.83 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/11/2019 | 27.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005552 | 13/11/2019 | 295.12 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005553 | 13/11/2019 | 263.53 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005554 | 13/11/2019 | 390.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005555 | 13/11/2019 | 120.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005556 | 13/11/2019 | 60.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005557 | 13/11/2019 | 30.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005558 | 13/11/2019 | 360.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/11/2019 | 2880.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO VERTICAL LIGHT COM 4 TORNEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2019 | 40.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2019 | 100.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2019 | 60.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2019 | 80.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2019 | 320.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2019 | 1819.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2019 | 381.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2019 | 246.65 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2019 | 132.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2019 | 326.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/11/2019 | 1280.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE REFERENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROSDESTINAODS ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2019 | 900.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TSD, DEVIDO O TRANSPORTE VAN ESTÁ COM PROBLEMAS MECÂNICOS,IMPOSSIBILITANDO A VIAGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2019 | 60.00 | 00070186864400 | VINICIUS JOSÉ VIEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM EM UM VEÍCULO TIPO ALTERNATIVO PARA PACIENTE QUE FOI A CAPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2019 | 310.00 | 00003435185465 | FRANCISCO ASSIS F LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGN DA PINTURA DO CAMINHÃO DA VACINAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005575 | 13/11/2019 | 556.78 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005576 | 13/11/2019 | 530.55 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005589 | 13/11/2019 | 289.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2019 | 435.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/11/2019 | 540.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA 13425- 2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2019 | 80.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO MAMA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/11/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005591 | 13/11/2019 | 464.93 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/11/2019 | 279.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA DE NUMERO (83) 3438-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/11/2019 | 1695.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2019 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005614 | 14/11/2019 | 4565.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM ESPECIALIDADES EM RADIOLOGIA, REALIZANDO SERVIÇO DE 83 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/11/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/11/2019 | 3696.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/11/2019 | 1550.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005611 | 14/11/2019 | 1334.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA O ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/11/2019 | 157.83 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSF 4776 DO GABINETE DO PREFEITO. VEÍCULO EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/11/2019 | 416.17 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSF 4776 DO GABINETE DO PREFEITO. VEÍCULO EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005594 | 14/11/2019 | 146.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005595 | 14/11/2019 | 20.07 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005596 | 14/11/2019 | 39.39 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005597 | 14/11/2019 | 86.45 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005598 | 14/11/2019 | 693.85 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/11/2019 | 2200.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS DA VÁRZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRÉ ESCOLA NO SÍTIO BORGES, NO VEÍCULO DE PLACA JDV 3356. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005593 | 14/11/2019 | 418.15 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/11/2019 | 81.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA. LINHA DE NUMERO (83) 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005629 | 18/11/2019 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2019 | 750.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE SOPRO, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FORMAR CIDADAOS COM MUSICA, COMO FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005637 | 18/11/2019 | 490.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONSIDERANDO SUA FAMILIA ESEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005632 | 18/11/2019 | 434.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005625 | 18/11/2019 | 1334.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA A UNIDADE ANCORA DA VARZEA DE FEIJAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005628 | 18/11/2019 | 840.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/11/2019 | 180.74 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005633 | 18/11/2019 | 1035.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005634 | 18/11/2019 | 774.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005635 | 18/11/2019 | 5093.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/11/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/11/2019 | 430.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA E UM HOLTER 24 HORAS, PARA O PACIENTE ANTONIO PAULINO DA SILVA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005631 | 18/11/2019 | 1109.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005620 | 18/11/2019 | 254.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005622 | 18/11/2019 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5620). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005623 | 18/11/2019 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005624 | 18/11/2019 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5623). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005626 | 18/11/2019 | 22578.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005627 | 18/11/2019 | 24818.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONTA MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONTA MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/11/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/11/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005640 | 19/11/2019 | 175.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEIS RECARGAS EPSON PARA O SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005653 | 19/11/2019 | 3471.52 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0005656 | 19/11/2019 | 3532.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005657 | 19/11/2019 | 840.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/11/2019 | 1491.45 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0005664 | 19/11/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/11/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0005667 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0005668 | 19/11/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/11/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/11/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE AO MÊS 11/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/11/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/11/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005686 | 19/11/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005687 | 19/11/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DEMAN. PREV. E CORRE. DE COMP. E PERIF. DRIVE.CONF. DE SIST. PROG. E RED. DE INTERNET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/11/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/11/2019 | 2246.65 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/11/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005689 | 19/11/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 11/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/11/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/11/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005649 | 19/11/2019 | 2593.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005650 | 19/11/2019 | 388.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/11/2019 | 50.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/11/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005639 | 19/11/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REF A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/11/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005648 | 19/11/2019 | 1575.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005651 | 19/11/2019 | 3972.39 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/11/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REF. A 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005681 | 19/11/2019 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA. FABRICAÇÃO DE 20 PROTESES A R$ 75,00.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/11/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA FAMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/11/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/11/2019 | 200.00 | 00008676285454 | EDNALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMADOR PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5187). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/11/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005655 | 19/11/2019 | 2783.23 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005661 | 19/11/2019 | 151.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005662 | 19/11/2019 | 409.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005663 | 19/11/2019 | 801.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/11/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/11/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/11/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005652 | 19/11/2019 | 437.21 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005654 | 19/11/2019 | 368.43 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005658 | 19/11/2019 | 385.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005659 | 19/11/2019 | 892.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/11/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA BF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/11/2019 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT. 00201. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/11/2019 | 875.00 | 28166278000152 | GRANDE YMALAYA COMERCO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA D ENFEITES NATALINOS, DESTINADO A DECORAÇÃO DA CIDADE(PRAÇA PUBLICA), PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2019 | 3280.00 | 14405128000140 | ZHONGHAI WANG COMERCIO E SERVI?OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/11/2019 | 2172.00 | 28166278000152 | GRANDE YMALAYA COMERCO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS VISITAS DIMICILIARES, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONSIDERANDO SUA FAMÍLIA E SEU CONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/11/2019 | 680.00 | 06941990000149 | BIA WAPUCHANKI COMERCIO DE TECIDOS TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS COM OS USUARIOS DO SCFV DE 03 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2019 | 4695.00 | 28166278000152 | GRANDE YMALAYA COMERCO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO DE NATAL "PROJETO PAPAI NOEL", COM OS USUÁRIOS DOS SCFV DE 3 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005711 | 20/11/2019 | 1420.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE RIADIADOR E TROCA DE MANGOTE DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890, TROCA DE LONA DE FREIOS E CAIXA DE MARCHAS DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094E TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO CARDAN E MANGOTE DO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005712 | 20/11/2019 | 1430.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA TROCA DE AMORTECEDORES E MOLAS DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299, TROCA DE ESCAPAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 E TROCA DE JUNTA E RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR DOÔNIBUS DE PLACA NQJ 5208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005713 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MONTAGEM DE TRÊS MOLAS NO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4401, TROCA DE UMA MOLA RASEIRA, MANGOTE E CARDAN NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, TROCA DE CRUZETA NO ÔNIBUS NQJ 5208,TROCA DE PARAFUSO NO FEIXE DE MOLA DIATEIRO E CONSERTO NO ÔNIBUS DE CASSI FINAL 26610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005714 | 20/11/2019 | 720.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MOLA DIANTEIRA E ROLAMENTO DA CORREIA NO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890, RETIRADA DO EMBUCHAMENTO NO ÔNIBUS NQJ 5208, TROCA DE MOLAS DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788,CONSERTO NO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 5208 NO SÍTIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005715 | 20/11/2019 | 670.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA TROCA DE DOIS PARAFUSOS DO CENTRO TRAZEIRO, TROCA DO PINO E DA CUICA NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163, DOIS EMBUCHAMENTO DO FEIXXE DE MOLAS, DUAS CRUZETAS, RETIRADA ELIMPEZA DO RADIADOR, TROCA DE DOIS AMORTECEDORES NO ÔNIBUS DE CASSI FINAL 26016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/11/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005709 | 20/11/2019 | 2652.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005710 | 20/11/2019 | 3085.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2019 | 3280.00 | 14405128000140 | ZHONGHAI WANG COMERCIO E SERVI?OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/11/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2019 | 6162.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/11/2019 | 50.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONT.MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005729 | 21/11/2019 | 522.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005716 | 21/11/2019 | 1240.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA RETIRADA DO RADIADOR PARA LIMPEZA NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361, CONSERTO DO CARTER E TROCA DE JUNTA DO PIPA DE PLACA QFW 8886, SOLDA DO ENGATE DO CARROÇÃO DO LIXO,CONSERTO DO FREIO DO CARRO PIPA DE PLACA KFW 8886 E CONSERTO DO RETENTOR NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2019 | 75.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005725 | 21/11/2019 | 2845.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGD 6878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005726 | 21/11/2019 | 24.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA OGD 6878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005728 | 21/11/2019 | 160.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO)DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/11/2019 | 220.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA, SEGUIDA DE UM EXAME, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/11/2019 | 310.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005731 | 21/11/2019 | 522.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A EMSAL E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 FNASGBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/11/2019 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/PB.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/11/2019 | 400.00 | 03265199000178 | LIBERDADE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO NO JORNAL LIBERDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/11/2019 | 60.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, NO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/11/2019 | 3280.00 | 14405128000220 | ZHONGHAN WANG COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃ NATALINA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005746 | 22/11/2019 | 2953.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2019 | 2080.00 | 14405128000140 | ZHONGHAI WANG COMERCIO E SERVI?OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/11/2019 | 80.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/11/2019 | 2290.00 | 28166278000152 | GRANDE YMALAYA COMERCO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA A PERTE EXTERNA DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2019 | 320.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA A PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/11/2019 | 180.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/11/2019 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/11/2019 | 3280.00 | 14405128000220 | ZHONGHAN WANG COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/11/2019 | 210.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS DEPÓSITOS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2019 | 420.00 | 00002063346488 | OSNI DE S? DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRAZIDAS DE SAO PAULO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS DAS MERCADORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/11/2019 | 677.87 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REDE DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/11/2019 | 15.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/11/2019 | 13.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/11/2019 | 110.00 | 00050471422487 | EUFRASIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO MURADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005757 | 25/11/2019 | 102138.01 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO.CONFORME T.C. FUNASA Nº 0618/2014. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/11/2019 | 520.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DO JENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/11/2019 | 420.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005755 | 25/11/2019 | 1100.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/11/2019 | 713.75 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/11/2019 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/11/2019 | 888.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/11/2019 | 1450.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FORMATIVA) QUE CONTEMPLA OS ALUNOS 1º E 2º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLASEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COM, LOT 02081. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2019 | 10978.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CTR, LOT 02081. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2019 | 8201.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EST, LOT 02081. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2019 | 1164.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005830 | 26/11/2019 | 8285.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVEROSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/11/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CTR, LOT. 00001. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/11/2019 | 1602.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - EST, LOT. 00001. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/11/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- COM, LOT. 00002. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/11/2019 | 5988.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CTR, LOT. 00002. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CTR, LOT 02073. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2019 | 5042.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF EST, LOT 02073. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CTR, LOT 02074. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2019 | 2295.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EST, LOT 02074. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2019 | 235.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005831 | 26/11/2019 | 598.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005832 | 26/11/2019 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/11/2019 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM, LOT. 00003 REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/11/2019 | 342.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/11/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM, LOT. 00209. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/11/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST, LOT. 00209. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/11/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM, LOT. 00201. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/11/2019 | 5000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, LOT. 00201. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005766 | 26/11/2019 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA: QFY 6279, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005767 | 26/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QSD 8524; QSD 8954; QSF 4756; OFB 2763; OFB 2813; OFB 2653; QFD 4733. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/11/2019 | 400.00 | 00067668860487 | MARIVANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO NUMA CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE DEUZENIR ALVES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/11/2019 | 2138.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOT. 02055. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/11/2019 | 8696.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOT. 02057. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/11/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOT. 02057. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/11/2019 | 1456.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOT. 02058. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/11/2019 | 931.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOT. 02058. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/11/2019 | 41210.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOT. 02058. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/11/2019 | 1450.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANALISTA COMPORTAMENTAL E COACHING E TERAPEUTA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, BEM COMO NAASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/11/2019 | 296.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/11/2019 | 713.75 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES NA CIDADE DE PATOS, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ONDE OS MESMOS PARTICIPAM DE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES JUNTO A 6ª REGIONAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2019 | 11916.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM SAUDE - EST, LOT. 02059. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2019 | 9860.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOT. 02055. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2019 | 24950.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF CTR, LOT 02060. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2019 | 22325.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF EST, LOT 02060. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CTR, LOT 02062. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/11/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/11/2019 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005823 | 26/11/2019 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/11/2019 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/11/2019 | 900.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE ARMÁRIOS, LONGARINAS, ABERTURA DE PORTAS, CONCERTO DE TRANCAS COM REPOSIÇÃO DE FERROLHOS E CONFECÇÃO DE CHAVES RESERVAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005834 | 26/11/2019 | 3716.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005835 | 26/11/2019 | 350.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005836 | 26/11/2019 | 590.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODODNTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/11/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COM, LOT. 002067. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/11/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - ELE, LOT. 00207. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/11/2019 | 10253.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST, LOT. 00207. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/11/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, LOT. 00206. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/11/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, LOT. 00206. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005765 | 26/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OGB 5649; QFZ 2576, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COM, LOT 02061. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2019 | 10636.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CTR, LOT 02061. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2019 | 52094.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EST, LOT 02061. REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005833 | 26/11/2019 | 1154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/11/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, LOT. 00204. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/11/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, LOT. 00204. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/11/2019 | 31883.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, LOT. 00204. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/11/2019 | 6121.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, LOT. 00202. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/11/2019 | 6499.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, LOT. 00202. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/11/2019 | 74.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/11/2019 | 400.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/11/2019 | 29120.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST, LOT 00202 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/11/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, LOT. 00203. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/11/2019 | 6890.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, LOT. 00203. REFERENTE AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/11/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2019 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/11/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2019 | 2223.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOT 00203, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005848 | 27/11/2019 | 4683.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA.CASA DA CIDADANIA, MATADOURO, CEMITÉRIO, SEDE DA PREFEITURA, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/11/2019 | 7483.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOT 00202, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005850 | 27/11/2019 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EDO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/11/2019 | 8371.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS LOT 00204, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/11/2019 | 14399.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, LOT 2061, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005849 | 27/11/2019 | 2541.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E MORORÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOT 00206, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2019 | 34.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005852 | 27/11/2019 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/11/2019 | 4364.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOT 00207, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/11/2019 | 2647.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, LOT 2055, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/11/2019 | 2867.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, LOT 2057, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2019 | 320.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, LOT 2058, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/11/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, LOT 2058, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/11/2019 | 2502.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACE, LOT 2059, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/11/2019 | 10293.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESF, LOT 2060, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/11/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, LOT 2062, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO LOT 00201, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005851 | 27/11/2019 | 285.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/11/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, LOT 00209, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2019 | 457.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA LOT 0003, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2019 | 1536.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA SA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ LOT 0002 , REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/11/2019 | 1207.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF, LOT 2073, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2019 | 724.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV, LOT 2074, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD BF, LOT 0001, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2019 | 352.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD BF, LOT 0001, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DFUNDEB 60% ENS EDUC. ENS. FUND. - SI - EST, LOT 02083 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005854 | 27/11/2019 | 718.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2019 | 75135.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DFUNDEB 60% ENS EDUC. ENS. FUND. - SI - EST, LOT 02083 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2019 | 12825.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. ENS. FUND. - SI - CTR, LOT 02083 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2019 | 24221.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. INFANT. PRE EST, LOT 02082 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. INFANT. CRECHE EST, LOT 02084 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2019 | 3946.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. ENS. FUND. CTR, LOT 02085 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2019 | 57788.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. ENS. FUND SF. EST, LOT 02085 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ENS EDUC. AEE. EST, LOT 02086 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2019 | 2098.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. INF, PRE CTR, LOT 02088 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2019 | 7834.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. INF, PRE EST, LOT 02088 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. FUND - SI, COM, LOT 02089 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/11/2019 | 4714.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. FUND - SI, CTR, LOT 02089 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/11/2019 | 39125.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. FUND - SI, EST, LOT 02089 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/11/2019 | 1344.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. INF. - CRECHE, EST, LOT 02090 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2019 | 14152.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENS EDUC. FUND. - EST, LOT 02091 REF. AO MES DE 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2019 | 4658.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 2081, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU INF PRE ESCOLA, LOT 02082, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/11/2019 | 35320.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 02083, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU INF CRECHE, LOT 02084, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% AEE, LOT 02086, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2019 | 2684.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRE ESCOLA/CRECHE, LOT 02088, 02090 REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/11/2019 | 12923.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL, LOT 02089, 02091 REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | IMPLAN. AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2019 | 16888.67 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 822435/2015 MTUR/CAIXA- CONTRATO DE REPASSE Nº 1023878-42/2015(REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2019 | 114.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/11/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2019 | 31462.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2019 | 31462.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.(TRANSFERIDO EM 11.10.2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2019 | 21.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2019 | 50.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2019 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/12/2019 | 99.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005926 | 02/12/2019 | 18.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QGD 3452 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005929 | 02/12/2019 | 900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GOL DE PLACA QDG 3452 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005920 | 02/12/2019 | 270.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005930 | 02/12/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CARRO DO NASF DE PLACA QFY 6279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005931 | 02/12/2019 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA PARA O CARRO DO NASF DE PLACA QFY 6279, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005927 | 02/12/2019 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6174 PERETENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005928 | 02/12/2019 | 20.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE CARTÃO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6174 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005925 | 02/12/2019 | 420.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO9 NO GERENCIAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005921 | 02/12/2019 | 160.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SEGUE: MOTOCILCETA QFD 4743CAÇAMBA NQE 4361, MOTO NIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005922 | 02/12/2019 | 8500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10), DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SEGUE: CAÇAMBA NQE 4361, MOTO NIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005923 | 02/12/2019 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO DE PLACA QFD 4743 PERETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005924 | 02/12/2019 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A O VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DA PLACA HCI 7756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/12/2019 | 36.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/12/2019 | 2600.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE AREIA USADAS PARA A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/12/2019 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO A RUA DR. AGEU DE CASTRO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/12/2019 | 264.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/12/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/12/2019 | 239.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS USUSARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/12/2019 | 392.46 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/12/2019 | 2980.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS PARA AS ORNAMENTAÇÕES DAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS E BAILE TEMÁTICO DOS SCFV, OBJETIVANDO AMPLIAR TROCAS DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DEPERTENÇA E E DE IDENTIDADE,COM O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/12/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS.(OBS: O MUNICÍPIO ABRIU LICITAÇÕES PARA A DEVIDA CONTRATAÇÃO, E AS MESMAS DERAM DESERTAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/12/2019 | 412.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA 06567876433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 55 BOLSAS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/12/2019 | 90.00 | 00002817266471 | LENILDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/12/2019 | 70.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSPORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 431/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/12/2019 | 560.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO. DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/12/2019 | 360.00 | 00088616339434 | ELENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00064676811420 | ANTONIO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005944 | 05/12/2019 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/12/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/12/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/12/2019 | 570.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE CONDADO. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005943 | 05/12/2019 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005955 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (20 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005956 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (12 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/12/2019 | 50.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/12/2019 | 11.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005945 | 05/12/2019 | 800.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/12/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/12/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/12/2019 | 771.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005961 | 05/12/2019 | 2524.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005964 | 05/12/2019 | 354.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB 2763 QUE FAZ O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/12/2019 | 1100.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/12/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005971 | 06/12/2019 | 4633.49 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/12/2019 | 3878.45 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/12/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/12/2019 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIONA DEFESA CIVIL, REUNIÃO DO COFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO ESTADO E ENTREGA DE OFÍCIOS AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/12/2019 | 130.82 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO 06 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/12/2019 | 3000.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS HOSPEDADAS NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO-WWW.CONDADOPB.GOB.BR- ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/12/2019 | 600.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/12/2019 | 40.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 12/2019(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5989). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005987 | 09/12/2019 | 2590.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA GOL QDG 3452, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 FNASGBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X FNASGSUAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/12/2019 | 80.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PERCORRENDO AS COMUNIDADES RURAIS COM O PROGRMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005985 | 09/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005986 | 09/12/2019 | 3100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA STRADA OSQ 6540, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005993 | 09/12/2019 | 3528.70 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/12/2019 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NOREFERIDO HOSPITAL, MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. AO MES 12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/12/2019 | 1019.45 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0005984 | 09/12/2019 | 1072.78 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/12/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/12/2019 | 370.00 | 00006896010428 | THARCIA DE CALY HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORIENTAÇÕES, QUANTO AO PROCESSO DE TRABALHO DOS ACS E APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DAS ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005992 | 09/12/2019 | 215.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/12/2019 | 754.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL LOT. 2055. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/12/2019 | 1544.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOT. 2057. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/12/2019 | 19521.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS LOT. 2058. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/12/2019 | 332.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, LOT 02055, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/12/2019 | 679.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, LOT 02057, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/12/2019 | 5375.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE LOT. 2059. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/12/2019 | 9804.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF LOT. 2060. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/12/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, LOT 02058, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/12/2019 | 2255.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACE, LOT 02059, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/12/2019 | 4309.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, LOT 02060, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2019 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2019 | 1245.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2019 | 7200.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/12/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/12/2019 | 2495.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOT. 0207. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/12/2019 | 5399.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOT. 0207. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/12/2019 | 3537.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOT 00207, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2019 | 620.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VESTIDOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/12/2019 | 25582.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS LOT. 2061. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/12/2019 | 10916.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, LOT 02061, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/12/2019 | 15514.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. LOT. 0204. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/12/2019 | 6842.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT 00204, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006059 | 10/12/2019 | 4998.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 19.5-24. PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/12/2019 | 3951.36 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/12/2019 | 3184.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/12/2019 | 13892.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOT. 0202. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/12/2019 | 6106.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO, LOT 00202, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2019 | 130.00 | 00042607418453 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM (HIGIENIZAÇÃO) DA VTR, QUE FAZ O SERVIÇO DE PATRULHAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006052 | 10/12/2019 | 250.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS RECARGAS HP 1005, DUAS RECARGAS HP 1132 E DUAS RECARGAS HP P1006, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/12/2019 | 3081.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOT. 0203. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/12/2019 | 1355.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 00203, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/12/2019 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/12/2019 | 2832.16 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 20 À 22 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/12/2019 | 13677.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/12/2019 | 2128.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF LOT. 2073. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/12/2019 | 1147.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV LOT. 2074. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/12/2019 | 801.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD LOT. 00001. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/12/2019 | 352.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- IGD, LOT 0001, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/12/2019 | 920.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PAIF, LOT 02073, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/12/2019 | 504.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- SCFV, LOT 02074, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/12/2019 | 162.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3 PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO APRIOMORAR A INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/12/2019 | 3930.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE LOT. 2081. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/12/2019 | 3721.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% PRE ESCOLA. LOT. 2088. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/12/2019 | 1729.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, LOT 02081, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/12/2019 | 18635.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% ENS. FUND. - SI. LOT. 2089. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/12/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA, LOT 02082, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/12/2019 | 548.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% ED. INFANTIL CRECHE. - SI. LOT. 2090. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/12/2019 | 1698.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA, LOT 02088, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/12/2019 | 5910.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% ED. FUND. SF. . LOT. 2090. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/12/2019 | 31590.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 02083,02085, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2019 | 10800.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, LOT 02089,02091, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/12/2019 | 44178.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% ED. FUND. SI. . LOT. 2083. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOT 02084, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/12/2019 | 241.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOT 02090, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/12/2019 | 11617.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% ED. INFANTIL PRE. LOT. 2082. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/12/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO -AEE, LOT 02086, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/12/2019 | 28137.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% ED. FUND. - SF. LOT. 2085. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/12/2019 | 2835.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% AEE. LOT. 2086. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2019 | 1209.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% CRECHE. LOT. 2084. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/12/2019 | 2531.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DA MERENDA - EJA 2018, UMA VEZ QUE NÃO HOUVERAM TURMAS DO EJA NO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006058 | 10/12/2019 | 3594.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS PNEUS 215/75 ARO 17,5 PARA O ÔNIBUS SEM PLACA DE CHASSI 93PB36D2M9C026016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/12/2019 | 548.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT 00209, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/12/2019 | 1247.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. LOT. 0209. REF. A 2ª PARC. DO 13º. DO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/12/2019 | 620.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E ENGOMAGEM DAS FANTASIAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/12/2019 | 320.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/12/2019 | 4884.00 | 03727020000157 | WW POTENZA MAT ELET E ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2019 | 2600.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE FORMADA POR ÁRBITROS E AUXILIARES (BANDEIRINHAS): RAIMUNDO ALVES FERNANDES, JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, EVERTON PEREIRA DE ARAÚJO,ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA E RONILSOM VIEIRA ALVES DE SÁ, NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2019, REFERENTE A 2ª FASE (10 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/12/2019 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO SEGURO SAFRAE ASSINAR CONVENIOS DE PAVIMENTAÇÃO E ONIBUS NA GIDUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2019 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2019 | 1050.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANOEL DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO 9º ANO REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2019 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/12/2019 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/12/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFE A 12/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇAFELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/12/2019 | 2.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA. LINHA DE NUMERO (83) 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2019 | 520.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM MÊS DE MELHORAMENTO DO SISTEMA VIA INTERNET PARA O BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2019 | 500.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANOEL DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO BAILE DEBUTANTE OFERTADO ÀS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO DAS ADOLESCENTE, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PREPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/12/2019 | 200.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR DO BOLSA FAMILIA. REFE A 12/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/12/2019 | 420.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM ESPAÇO RECREATIVO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUSARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/12/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006088 | 11/12/2019 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/12/2019 | 271.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LINHA TELEFÔNICA Nº 3438-1009, REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0006080 | 11/12/2019 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ACESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICASDAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006082 | 11/12/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0006084 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0006086 | 11/12/2019 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES NA AREA PUBLICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2019 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. REF. AO MÊS DE12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.REFERENTE AO MÊS 12/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0006110 | 11/12/2019 | 4880.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. REF. A 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003584174490 | VINICIUS VIANA LUGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO FORMADO POR DOIS ANEXOS PARA A ARMAZENAGEM DE PEÇAS, PNEUS E OBJETOS EM GERAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/12/2019 | 100.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFE A 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006124 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302019 | 0006126 | 11/12/2019 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVERS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E PROGRAMAS DE REDE DE INTERNET. REF. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STF - SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL, COMO ACESSORAMENTO JURIDICO, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS, JUNTO AS CORTES AQUI NARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2019 | 780.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS DEPÓSITOS DA RUA DA PALHA E JATOBÁ DOS QUARESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2019 | 470.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006083 | 11/12/2019 | 2246.65 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2019 | 2850.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2019 | 600.00 | 00022610294468 | MARIA SONIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006104 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006105 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006108 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00005990827474 | HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006109 | 11/12/2019 | 1900.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/12/2019 | 560.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/12/2019 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O0BRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEPOSITO E ARMJAZENAMENTO DE FERRAMENTAS, OBJETOS E DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PRAÇA PUBLICA E TAMBEMNA CIDADE DURANTE OS PERIODOS FESTIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/12/2019 | 875.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006128 | 11/12/2019 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MÊS DE 12/2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONFORME CONTRATO Nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/12/2019 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 433/2015. REFERENTE AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/12/2019 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO MURADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUA PUBLICA. REF. A 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/12/2019 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE DEZEMBRO PARA PARATICIPAR DA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDEDA PARAÍBA, CONASEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/12/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2019 | 682.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2019 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2019 | 830.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA COZINHA NAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2019 | 520.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM RING LIGHT PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2019 | 620.00 | 00012620425425 | JOSYCLÉ DE ALEXANDRE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DJ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO BAILE DEBUTANTES (15 ANOS) REALIZADO COM AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0006093 | 11/12/2019 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/12/2019 | 300.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006111 | 11/12/2019 | 793.57 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/12/2019 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2019 | 1000.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL "CACHI DE PORTA" PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DEVIDO TEREM SIDO DANIFICADAS POR CUPINS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/12/2019 | 450.00 | 00001549501739 | SEBASTIAO JOCAS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PEDRA AZUL, PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REF. A 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/12/2019 | 1550.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NOIA JÁCOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006118 | 11/12/2019 | 1500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTÉTICO, SEM EMPREGO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA. FABRICAÇÃO DE 20 PROTESES A R$ 75,00.BASES DE PROVA EM CERA E DENTES SUPERIORES E INFERIORES, PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REF. AO MES DE 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/12/2019 | 400.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDEL - SETOR DA FARMACIA BASICA. REFE A 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/12/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006151 | 12/12/2019 | 3711.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006152 | 12/12/2019 | 720.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006153 | 12/12/2019 | 362.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006157 | 12/12/2019 | 4332.21 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE APOIO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/12/2019 | 400.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JOAO PESSOA A CONDADO PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DE PROMOÇÃO A SAUDE NA VIGILANCIA EMSAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 12/12/2019 | 3110.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALUSIVAS E CAMPANHAS DURANTE O MES DE OUTUBRO ENFATIZANDO A SAUDE DA MULHER E PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO UTERINO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDECOM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA ATENÇÃO BASICA NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONDADO-PB, CONSTANTES NO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2019 | 5430.00 | 04457650000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CARTORIO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OPORTUNIZANDO A REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DESSAS FAMILIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006145 | 12/12/2019 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006159 | 12/12/2019 | 834.95 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA INTERMEDIÁRIA, DESTINADA A FALECIDA DESTE MUNICÍPIO RITA RODRIGUES FERREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006147 | 12/12/2019 | 2672.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO E GENIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006142 | 12/12/2019 | 1333.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO MURADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUA PUBLICA. REF. A 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006146 | 12/12/2019 | 102.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006148 | 12/12/2019 | 4661.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/12/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2019 | 2250.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COM SHOW, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER AÇÕES DE MOBILIZÇÃO PARA ODSENVOLVIMENTO HUMANO A PARTIR DO APOIO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2019 | 1486.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO EVENTO DE CAMPEONATO COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO ESTIMULAR REALIZAÇÕES COM FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2019 | 420.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM TODA A ZONA URBANA E RURAL, PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO SISTEMA CODUNICO E BENEFICARIOS DO PBF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DESCUMPRIMENTO. OBJETIVANDOREGULARIZAR UM PROCEDIMENTO OBRIGATORIO E OFERECER APOIO TECNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2019 | 1100.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTO DE SOPRO, REALIZANDO OS ENSAIOS SEMANAIS COM OS USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO FORMAR CIDADAOS COM MUSICA, COMO FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006143 | 12/12/2019 | 572.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006144 | 12/12/2019 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006141 | 12/12/2019 | 1256.08 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006150 | 12/12/2019 | 577.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006155 | 12/12/2019 | 20000.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.MOG 5999, NPW 6788, NPS 1163, NQJ 5208, OGA 7890, OGC 9646, OGD 6094, OGC 5299. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006156 | 12/12/2019 | 10004.82 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NOS ONIBUS DE PLACAS: MOG 5999, NPW-6788, NPS-1163, NQJ-5208, OGA-7890, OGC-9646, OGD-6094, OGC-5299, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITAS EM NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/12/2019 | 261.64 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006149 | 12/12/2019 | 264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/12/2019 | 260.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA FESTIVIDADE DE FORMATURA DO ABC, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/12/2019 | 2459.14 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO BOLOS DOCES E RECHEIOS PARA A FORMATURA DO ABC, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2019 | 360.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/12/2019 | 700.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DAS NECESSAIRES PARA O EVENTO TEMATICO COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA BAILES DAS CORES, OBJETIVANDO PROPICIAR VIVENCIAS QUE VALORIZAM AS EXPERIENCIAS QUE ESTIMULEM E POTENCIALIZEAS CONDIÇÕES DE ESCOLHER E DECI DIR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2019 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006170 | 13/12/2019 | 2500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: FORD KA DE PLACA QSF 4776 E DASMOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS QFF 9783, QFF 9746, QFF 9753 QFF 9093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006171 | 13/12/2019 | 25.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA PARA O CARRO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO PARA OS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSF 4776E DAS MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS QFF 9783, QFF 9743, QFF 9753 E QFF 9093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2019 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/12/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/12/2019 | 1186.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE DOCES FINOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVILE RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2019 | 770.00 | 00010089956494 | OTAVIO ESMERO NOBRE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2019 | 3110.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALUSIVAS E CAMPANHAS DURANTE O MES DE OUTUBRO ENFATIZANDO A SAUDE DA MULHER E PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO UTERINO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2019 | 3110.00 | 00009060638417 | RENATA LARYSSA ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALUSIVAS E CAMPANHAS DURANTE O MES DE OUTUBRO ENFATIZANDO A SAUDE DA MULHER E PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO UTERINO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2019 | 1250.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOS BLOCOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2020, ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/12/2019 | 767.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE ESPORTES EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), QUE TEM COMO OBJETIVOA IMPORTANCIA DO ESPORTE NA PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/12/2019 | 500.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IMAGENS VISUAIS PARA INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/12/2019 | 1800.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA ATENÇÃO BASICA NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONDADO-PB, CONSTANTES NO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6162, EM VIRTUDE DE O MESMO TER SIDO FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/12/2019 | 720.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA DE 12M³ USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/12/2019 | 500.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE IMAGENS VISUAIS PARA INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/12/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/12/2019 | 2625.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/12/2019 | 2318.00 | 04375045000282 | REIJERS PRODU??O DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA O BAILE DEBUTANTE, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTO ESTIMA E PERCEPÇÃO DACAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/12/2019 | 2762.00 | 04375045000282 | REIJERS PRODU??O DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMETAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 16/12/2019 | 475.00 | 27814955000139 | JAELKY DA SILVA CAROCA 01012326403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS PARA BUQUES DE ROSAS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00012524398498 | RENATA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAODAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/12/2019 | 2318.00 | 04375045000100 | REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA O BAILE DEBUTANTE, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/12/2019 | 2762.00 | 04375045000100 | REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A O CASAMENTO COMUNITÁRIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/12/2019 | 50.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/12/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/12/2019 | 120.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/12/2019 | 120.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 02 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/12/2019 | 120.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/12/2019 | 50.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPNA GRANDE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/12/2019 | 120.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA NOS DIAS 11 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/12/2019 | 360.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE UMA CAÇAMBA DE AREIA DE 12M³ USADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/12/2019 | 1080.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE TRES CAÇAMBAS DE AREIA DE 12M³ USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 16/12/2019 | 50.71 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO DE PLACA QFD 4743 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 16/12/2019 | 147.29 | 02296264000402 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO CG 1251 FAND4E DE PLACA QFD 4743, DFA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/12/2019 | 420.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/12/2019 | 300.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/12/2019 | 300.00 | 00011271031485 | FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008054382464 | MATHEUS ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/12/2019 | 300.00 | 00013579555456 | MANOEL MESSIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 16/12/2019 | 300.00 | 00012566400423 | ANTONIO ALISSOM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/12/2019 | 300.00 | 00000020195400 | MARIA CECILIA ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/12/2019 | 300.00 | 00009220157403 | DINAMERICA DEISE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/12/2019 | 13983.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAL DESCONTADO NA CONTA 7571-X FPM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAl. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/12/2019 | 8.45 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/12/2019 | 1130.00 | 00009045360411 | THALLYSSON HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONSIDERANDO SUA FAMILIA E SEUCONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 64926-0 FMASBLBASICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 16/12/2019 | 350.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/12/2019 | 440.00 | 04375045000282 | REIJERS PRODU??O DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A FORMATURA DO 9º ANO REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 16/12/2019 | 280.00 | 00070933765410 | ERIVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 16/12/2019 | 1550.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES (PÚBLICAS), QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS.(OBS: O MUNICÍPIO ABRIU LICITAÇÕES PARA A DEVIDA CONTRATAÇÃO, E AS MESMAS DERAM DESERTAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006213 | 16/12/2019 | 9226.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/12/2019 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/12/2019 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006217 | 16/12/2019 | 410.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/12/2019 | 440.00 | 04375045000100 | REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A FORMATURA DO 9º ANO REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006241 | 17/12/2019 | 700.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006242 | 17/12/2019 | 1561.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006243 | 17/12/2019 | 210.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006244 | 17/12/2019 | 280.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006245 | 17/12/2019 | 2401.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006246 | 17/12/2019 | 749.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006247 | 17/12/2019 | 490.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006248 | 17/12/2019 | 280.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/12/2019 | 265.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA A FESTA DO ABC, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.GEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008473629493 | MARCIENE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/12/2019 | 300.00 | 00016631085870 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/12/2019 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ASSISTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO ANO 2018 DO MUNICIPIO DE CONDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/12/2019 | 392.46 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DO MOTORISTA DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA PARA ASSISTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2018 DO MUNICIPCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/12/2019 | 40.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. REF. AO MÊS DE 11/2019(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/12/2019 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA ASSISTIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2018 DO MUNCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/12/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/12/2019 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006251 | 17/12/2019 | 100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 04 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/12/2019 | 13983.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/12/2019 | 3800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/12/2019 | 60.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/12/2019 | 865.00 | 00010266244440 | LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS EM ACRÍLICO DESTINADAS AO BAILE DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/12/2019 | 865.00 | 00010266244440 | LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS EM ACRÍLICO DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/12/2019 | 1722.00 | 24512973000178 | SIMONE PAZ DE CARVALHO FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROSAS NATURAIS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NAVIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/12/2019 | 1108.96 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DA FAMILIAS NA VIDACIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/12/2019 | 13.93 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DA FAMILIAS NA VIDACIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/12/2019 | 1045.17 | 30791904000143 | SEVERINA ANGELA CAETANO HENRIQUES EIRELI - CASA PRÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCECENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃODA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00007171456463 | KLEYDAYANNY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E EMBALAGENS DE BEM CASADOS PARA O BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDOA AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/12/2019 | 2625.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006293 | 19/12/2019 | 115.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006294 | 19/12/2019 | 1254.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2019 | 449.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006297 | 19/12/2019 | 966.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INJETÁVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/12/2019 | 300.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/12/2019 | 9860.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CTR. LOT.02055. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/12/2019 | 2068.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EST. LOT.02055. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/12/2019 | 8696.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CTR. LOT.02057. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/12/2019 | 4338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EST. LOT.02057. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS CTR. LOT. 02058. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/12/2019 | 41064.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EST. LOT. 02058. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/12/2019 | 21333.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -ESF - CTR. LOT. 02060 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/12/2019 | 22241.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST. LOT. 02060 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/12/2019 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CTR. LOT.02062 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/12/2019 | 450.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CENTRÍFUGA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE CONDADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2019 | 150.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2019 | 130.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS AÇOES DE PROMOÇÃO EM PREVENÇÃO A SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2019 | 155.00 | 00070186864400 | VINICIUS JOSÉ VIEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA CONDADO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/12/2019 | 498.75 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/12/2019 | 371.85 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/12/2019 | 373.40 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/12/2019 | 11250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EST. LOT. 02059. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2019 | 620.00 | 00002539324401 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/12/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COM. LOT. 00207. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/12/2019 | 10857.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST. LOT. 00207. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/12/2019 | 4990.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - ELE. LOT. 00207. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/12/2019 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/12/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS- COM. LOT.02061 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/12/2019 | 10021.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS- CTR. LOT.02061 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/12/2019 | 54719.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS- EST. LOT.02061 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/12/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOT. 00206. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/12/2019 | 1349.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOT. 00206. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006339 | 19/12/2019 | 57914.37 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONDADO.CONFORME T.C. FUNASA Nº 0618/2014. | 00982018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/12/2019 | 4596.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - COM.. LOT. 00204. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/12/2019 | 31647.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - EST.LOT. 00204. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/12/2019 | 1100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - CTR.LOT. 00204. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006364 | 19/12/2019 | 4696.10 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E REPAROS EM ALGUNS PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006267 | 19/12/2019 | 157.87 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/12/2019 | 274.26 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2019 | 420.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UMA JANTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2019 | 299.80 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/12/2019 | 6121.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM. LOT. 00202 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2019 | 29079.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST.. LOT. 00202 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2019 | 285.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/12/2019 | 300.00 | 00011138872490 | RENATA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2019 | 300.00 | 00009037881440 | TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/12/2019 | 300.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/12/2019 | 280.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2019 | 19.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2019 | 6500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2020 E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOSJUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/12/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COM.. LOT. 00203 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/12/2019 | 6490.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- EST.. LOT. 00203 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/12/2019 | 400.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/12/2019 | 6593.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOT. 00201 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/12/2019 | 15000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOT. 00201 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, CONFORME PAGAMENTO REFERENTE DÉBITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/12/2019 | 3598.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOT. 00209. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/12/2019 | 2860.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOT. 00209. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2019 | 1130.00 | 00005882790484 | FABIANA KELLY B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E EMBALEGENS DE BEM CAADOS PARA A FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/12/2019 | 148.40 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BECAS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2019 | 385.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA NOITE DE AUTOGRAFOS DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2019 | 880.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2019 | 795.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/12/2019 | 374.80 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA OS LANCHES DAS REUNIAOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2019 | 270.15 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DO USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2019 | 410.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONSIDERANDO SUA FAMILIA E SEUCONTEXTO DE VIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD-CTR. LOT. 00001. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2019 | 1602.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD-EST. LOT. 00001. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ -COM. LOT. 00002. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2019 | 5954.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ -CTR. LOT. 00002. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/12/2019 | 410.00 | 10641816000158 | Charles Magliani Lopes Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/12/2019 | 449.70 | 08648978000176 | ANTONIO LOPES NETO CARNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/12/2019 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - CTR. LOT.02073 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/12/2019 | 4446.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - EST. LOT.02073 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV CTR. LOT.02074 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/12/2019 | 2295.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV EST. LOT.02074 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/12/2019 | 520.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO BAILE DAS CORES COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO PROPICIAR O FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/12/2019 | 180.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO COM AS CONDICIONALIDADES COM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/12/2019 | 110.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006262 | 19/12/2019 | 115.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006263 | 19/12/2019 | 23.56 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006264 | 19/12/2019 | 35.67 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006265 | 19/12/2019 | 59.07 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006266 | 19/12/2019 | 386.85 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/12/2019 | 113.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/12/2019 | 38.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/12/2019 | 77.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/12/2019 | 160.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/12/2019 | 649.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/12/2019 | 84.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/12/2019 | 138.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/12/2019 | 216.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2019 | 912.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006333 | 19/12/2019 | 108.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CARTAO CORPORATIVO PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPS 1163, NPW 6788, NQE 4401, OGC 9646, OGD 6094E O ÔNIBUSVOLARE V6 DE CHASSI 93PB36D2M9C026016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CTR. LOT.02081 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/12/2019 | 8251.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EST. LOT.02081 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006337 | 19/12/2019 | 10824.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E S10) DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NPS 1163, NPW 6788, NQE 4401, OGC 9646, OGD 6094, OGA 5299E O ÔNIBUSVOLARE V6 DE CHASSI 93PB36D2M9C026016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/12/2019 | 65.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/12/2019 | 65.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006355 | 19/12/2019 | 412.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006356 | 19/12/2019 | 112.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006357 | 19/12/2019 | 150.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006358 | 19/12/2019 | 75.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/12/2019 | 998.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COM. LOT.0281 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006369 | 19/12/2019 | 1675.59 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/12/2019 | 154.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006371 | 19/12/2019 | 673.59 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006372 | 19/12/2019 | 133.77 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006373 | 19/12/2019 | 298.87 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006374 | 19/12/2019 | 77.72 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006375 | 19/12/2019 | 129.91 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/12/2019 | 28.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006377 | 19/12/2019 | 74.67 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/12/2019 | 56.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006380 | 19/12/2019 | 154.86 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/12/2019 | 84.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/12/2019 | 14.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006402 | 20/12/2019 | 10824.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E S10) DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NPS 1163, NPW 6788, NQE 4401, OGC 9646, OGD 6094, OGA 5299E O ÔNIBUSVOLARE V6 DE CHASSI 93PB36D2M9C026016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBF FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/12/2019 | 220.00 | 00007419796408 | THAIS HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO (COSTURA) DE BECAS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2019 | 280.00 | 00009206830457 | FABRICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS DE MAMÃE NOEL PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA . LOT. 00003 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2019 | 6960.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2019 | 410.00 | 00007630285418 | JOSE ALYSSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2019 | 155.00 | 00007473329405 | INÁCIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2019 | 270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2019 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6405) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006407 | 20/12/2019 | 23450.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2019 | 60.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2019 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2019 | 860.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO. OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DASFAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2019 | 1250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE-ACS . LOT. 02058. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/12/2019 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/12/2019 | 494.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS CTR FUS LOT 02058 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/12/2019 | 8553.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/EST, LOT 02058 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/12/2019 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, LOT 02062 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/12/2019 | 9491.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, LOT 02060 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/12/2019 | 2475.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, LOT 02059 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/12/2019 | 2867.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, LOT 02057 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/12/2019 | 2631.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, LOT 02055 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/12/2019 | 340.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANAPARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006495 | 23/12/2019 | 496.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70 ARO 14, PARA VEICULO FORD KA DE PLACA: QSD 8954, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA,PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/12/2019 | 57.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇÃOSOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/12/2019 | 4413.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL, LOT 00207 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/12/2019 | 1720.00 | 00042438721472 | MARIA DO SOCORRO IDEÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 19 TERNOS E 10 SAIAS DE ARMAÇÃO DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO DAUNIÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/12/2019 | 2547.36 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE DOCES FINOS DESTINADOS AO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAISELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/12/2019 | 11.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAATERIAL PARA PREPARAÇÃO DE DOCES DESTINADOS AO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS,ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/12/2019 | 360.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCES PARA O BAILE DEBUTANTES.OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS, ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/12/2019 | 300.00 | 00000779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE MIL SALGADOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/12/2019 | 500.00 | 00000779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHA NO BAILE DEBUTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/12/2019 | 600.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAISELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/12/2019 | 790.00 | 00070912864486 | MARIA ALLYNE ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO COM AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO DADAS FAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/12/2019 | 220.00 | 00012581583452 | FRANCISLAINE TELES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA APOS OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/12/2019 | 830.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO COLÉGIO E SUPORTE PARA OS GARÇONS NOS EVENTOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006470 | 23/12/2019 | 10613.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO: 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILIMINAÇÃO: 2.709,30; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 25 PLACAS DE VIDRO 10MM: 677,25;01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO: 1.806,20; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PAVILÃO (LOCAL DA BANDA): 5.421,15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006474 | 23/12/2019 | 10613.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DEBUTANTES: 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILIMINAÇÃO: 2.709,30; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 25 PLACAS DE VIDRO 10MM: 677,25;01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO: 1.806,20; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PAVILÃO (LOCAL DA BANDA): 5.421,15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006475 | 23/12/2019 | 800.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDACIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006477 | 23/12/2019 | 2499.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS, ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006479 | 23/12/2019 | 808.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS, ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006488 | 23/12/2019 | 2102.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DE REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVILE RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00006286935401 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLDA E REPAROS EM FERROS E ARMAÇÕES E PORTOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/12/2019 | 1415.79 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, UTILIZADO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/12/2019 | 400.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NO BAILE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E APERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/12/2019 | 14206.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, LOT 02061 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/12/2019 | 60.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006492 | 23/12/2019 | 600.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/12/2019 | 868.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOT 00206 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/12/2019 | 8361.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT 00204 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/12/2019 | 613.80 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006467 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (10 DIARIAS). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006468 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (20 DIARIAS). COMFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/12/2019 | 520.00 | 00070933765410 | ERIVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA POLDAGEM DE 50 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. (10,00 A DIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2019 | 1796.76 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/12/2019 | 1235.04 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS REPAROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/12/2019 | 1351.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/12/2019 | 7491.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 00202 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006481 | 23/12/2019 | 2503.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/12/2019 | 210.00 | 00002287178414 | STENIO BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO PARA SISTEMA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/12/2019 | 2219.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 00202 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/12/2019 | 572.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT 00003 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/12/2019 | 230.00 | 00093041241404 | SANDRA MENDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PAINEL DE SUBLIMAÇÃO PARA A FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/12/2019 | 310.00 | 00005442920495 | WEDYNA C. PEREIRA BERTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCES PARA A FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/12/2019 | 3417.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO EM BOLAS COM MATERIAL INCLUSO, NA FORMATURA NO 9º ANO, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/12/2019 | 540.00 | 00000779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006483 | 23/12/2019 | 514.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006484 | 23/12/2019 | 1808.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006485 | 23/12/2019 | 999.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006487 | 23/12/2019 | 503.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO ANO DA EMSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006489 | 23/12/2019 | 10613.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO 9º ANO DA EMSAL: 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILIMINAÇÃO: 2.709,30; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 25 PLACAS DE VIDRO 10MM: 677,25;01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO: 1.806,20; 01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE PAVILÃO (LOCAL DA BALADA): 5.421,15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/12/2019 | 1340.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LOT 00209 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/12/2019 | 4750.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 00201 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 FNASGBF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/12/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL-IGD CTR LOT 00001 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/12/2019 | 352.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - IGD/EST, LOT 00001 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/12/2019 | 724.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, LOT 02074 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/12/2019 | 1207.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, LOT 02073 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/12/2019 | 1536.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOT 00002 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006480 | 23/12/2019 | 1515.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006486 | 23/12/2019 | 1567.52 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/12/2019 | 12242.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL LOT 2089, 2091, REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/12/2019 | 2354.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE LOT 2088, 2090, REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/12/2019 | 5111.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU INF PRE ESCOLA LOT 2082 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/12/2019 | 35078.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL LOT 2083, 2085 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/12/2019 | 532.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC INF CRECHE LOT 2084 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/12/2019 | 1247.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% AEE LOT 2086 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/12/2019 | 2411.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, LOT 02081 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/12/2019 | 30.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6277 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/12/2019 | 80.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA APOS O EVENTO DE FORMATURA DO ABC, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/12/2019 | 1438.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/12/2019 | 1690.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006482 | 23/12/2019 | 1499.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006497 | 23/12/2019 | 2100.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE CHASSI: 93PB42G3P9C026610, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006499 | 23/12/2019 | 2000.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQE 4401, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006500 | 23/12/2019 | 2000.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE DE CHASSI: 93PB42G3P9C026610. QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/12/2019 | 375.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE TRANSFER DE COPOS NATALINOS, QUE FORAM ENTREGUES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006510 | 24/12/2019 | 300.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/12/2019 | 250.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/12/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006508 | 24/12/2019 | 700.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO AO SETOR DE ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS E SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/12/2019 | 280.00 | 00004105280481 | GLAUCO JORGE MESQUITA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/12/2019 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/12/2019 | 50.00 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006509 | 24/12/2019 | 400.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG 2165 DA UBS MARIA DALVA RAMALHO E OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2019 | 1110.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM TODA A ZONA URBANA E RURAL, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2019 | 1522.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/12/2019 | 440.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRO NO CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIÇÃO DE IMAGENS NO CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DA UNIAO DASFAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIÇÃO DE IMAGENS NO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAISELEVANDO A AUTOESTIMA E PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2019 | 710.00 | 00004480829423 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE 03 VESTIDOS DE NOIVAS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NAVIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2019 | 575.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE LEMBRANCINHAS POR MEIO DE TECNICA TRANSFERE DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADA PARA O BAILE DE DBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO AAUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER APORTEÇÃO DA FAMILIA EA INCLUSÃO SOCIAL ATARVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVILE RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2019 | 750.00 | 00006515218400 | VALDENIA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMATICOS DESTINADOS AS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE DE 15 ANOS ONDE O MESMO OBJETIVA CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OSVALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2019 | 700.00 | 00006515218400 | VALDENIA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS TEMATICOS DESTINADOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO ONDE O MESMO TEM O OBJETIVO DE PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃODA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2019 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/12/2019 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/12/2019 | 360.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COM SHOW MUSICAL DESTINADO AO EVENTO "BAILE DAS CORES" REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2019 | 830.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM TODA A ZONA URBANA E RURAL, PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARTICIPAREM DO EVENTO AUTO DE NATAL, OBJETIVANDO PROMOVERO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, CONSIDERANDO NA FAMILIA E SEU CONTEXTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2019 | 565.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM MADEIRA PARA O VENTO DE AUTO DE NATAL COM AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇASNA PRIMEIRA INFANCIA CONSIDERANDO NA FAMILIA E SEU CONTEXTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2019 | 410.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO AUTO DE NATALA COMA S FAMILIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBJETIVANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRAINFANCIA CONSIDERANDO NA FAMILIA O SEU CONTEXTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2019 | 325.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2019 | 1160.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 BLUSAS PARA OS USUSARIOS DO SCFV, NO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2019 | 432.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/12/2019 | 23234.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC INF PRE ESCOLA EST. LOT. 02082 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/12/2019 | 14288.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL SI EST. LOT. 02083 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/12/2019 | 74460.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL SI EST. LOT. 02083 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/12/2019 | 2418.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDU INF CRECHE EST. LOT. 02084 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/12/2019 | 55516.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL SF EST. LOT. 02085 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/12/2019 | 5671.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% AEE EST. LOT. 02086 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/12/2019 | 11970.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL SI CTR. LOT. 02083 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006520 | 26/12/2019 | 1900.22 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQE 4401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2019 | 3814.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS FUNDAMENTAL SF CTR. LOT. 02085 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2019 | 586.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA CTR. LOT. 02088 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/12/2019 | 7663.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF PRE ESCOLA EST. LOT. 02088 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2019 | 1344.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUC INF CRECHE EST. LOT. 02090 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2019 | 2438.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL SI CTR. LOT. 02089 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2019 | 12903.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL SF EST. LOT. 02091 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2019 | 200.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2019 | 38015.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL SI EST. LOT. 02089 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2019 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL SI COM. LOT. 02089 COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2019 | 210.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2019 | 340.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS OS EVENTOS DA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2019 | 280.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIÇÃO DE IMAGENS NA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2019 | 210.00 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIÇÃO DE IMAGENS NA FORMATURA DA DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2019 | 465.00 | 00006100938430 | DANYELLE NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFINHAS METALIZADAS DESTINADAS A FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2019 | 1350.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CABINE DE FOTOS DESTINADA PARA A FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2019 | 650.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2019 | 750.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS TEMÁTICOS PARA A FORMATURA DO 9º ABC DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17965-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/12/2019 | 2470.00 | 00007768177444 | AMANDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO BUFFET PARA O EVENTO DO BAILE DAS CORES, COM OS USUÁRIOS DO SCFV 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA, OBJETIVANDO PRPORCIONAR UMA CONVIVENCIA COM VINCULOS SOCIAIS E FAMILIARES NAPERSPECTIVA DE UMA VIDA SAUDAVEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2019 | 720.00 | 30406390000165 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA033193064-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, REALIZANDO OS ENSAIOS COM OS USUARIOS DO SCFV, QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS, OBJETIVANDO FORMAR CIDADÃOS, COM A MÚSICA,ATRAVÉS DA BANDA DE FANFARRA COMO FERRAMENTA DE RESGATE E DE INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2019 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 42552-4 AÇAO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2019 | 310.00 | 00005173519436 | MARIA GERLANIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NO CASAMENTO COMUNITARIO OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2019 | 440.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA NO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃODA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2019 | 350.00 | 00013408546436 | LUDMILLA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NO CASAMENTO COMUNITARIO OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2019 | 220.00 | 00013567576429 | CICERO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR NO BAILE DE DEBUTANTES, OBJETIVANDO COONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DACAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2019 | 130.00 | 00010112608400 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO EMPACOTAMENTO DE SEXTAS BASICAS ONDE AS MESMAS FORAM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2019 | 310.00 | 00001787709493 | LUZIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃODA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2019 | 440.00 | 00010054717469 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA NO BAILE DE DEBUTANTES OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOELESCENTES BEM COMO RESGATRA OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃODA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005534578459 | ADALMIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007448117408 | ADELMA CAETANO GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009542989776 | ADMILSON NOBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005848993432 | ADRIANA FERNANDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007490163455 | ADRIANA LINHARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008062009440 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006734117456 | AILMA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006675146432 | ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012391002483 | ALBERTINO HORÁCIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005297024447 | ALCILENE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006017889400 | ALCILENE GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004154396471 | ALDENIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007266417406 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2019 | 123.00 | 00047798599487 | ALFREDO DO NASCIMENTO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001638606706 | ALRENI LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003829879423 | ALUIZIO DE ALMEIDA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007517291408 | AMANDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020227450 | ANA ANGELICA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013365395423 | ANA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007762996460 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020058403 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020228422 | ANA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009532328408 | ANA CLEMENTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2019 | 123.00 | 00014835307445 | ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010697975452 | ANA FLÁVIA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006579154403 | ANA LAURA DA SILVA ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010293969493 | LAIANE GALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009989690448 | ADRIANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007647274430 | BETÃNIA RAMOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2019 | 123.00 | 00039981521809 | CATARINA ALVES DE AZEVEDO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2019 | 123.00 | 00087250896415 | CELIA MARIA CARNEIRO FONTES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020359446 | CELIA MARIA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011961544490 | CELIANE FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2019 | 123.00 | 00078872570425 | CELY DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001876577428 | CICERA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002929199482 | CICERA JEANE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2019 | 123.00 | 00075286866468 | CICERO GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009726211484 | CICERO OLINTO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004999545489 | CLAUDIA ARAUJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005662228418 | CLAUDIA REJANE PAZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009688312495 | CLAUDIO BATISTA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008421542486 | CLECIVANIA DE SOUZA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005357554498 | CLEIA MARCIA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005140322439 | CORINA DE ARAÚJO SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2019 | 123.00 | 00028261823822 | COSME JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005465548495 | CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009859196478 | CRISTIANE GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006140555477 | DAIANA KERLA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008873308430 | DAIANE CAETANO FREITAS LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2019 | 123.00 | 00040460245856 | DAIANE TRIGUEIRO FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009972296407 | DAIANNE TRIGUEIRO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008186398490 | DALVA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006794835436 | DALVANIRA DE ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2019 | 123.00 | 00034132134822 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003531779460 | DAMIANA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009215421432 | ANA LUCIA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008513974412 | ANA LUCIA CAETANO DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019949480 | ANA MARIA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008657772418 | ANA PATRICIA DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005397460451 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004428036647 | ANA PAULA MEDINA DO VALE | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010297415492 | ANA PAULA SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005848359490 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005491434400 | ANAISA HONORIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008686045421 | ANDRA NARA ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011402951442 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013756458466 | ANGELA MARIA GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004401094425 | ANGELA MARIA LACERDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008470696483 | ANGELA MICHELI BARBOSA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2019 | 123.00 | 00064065375487 | ANTONIO FIDELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003372231490 | ANTONIO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2019 | 123.00 | 00078932033404 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010380682826 | ANTONIO TOMAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020276400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012855050421 | APOLIANA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011103316494 | ARIANA DE SOUSA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004975408430 | AURÉLIA ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2019 | 123.00 | 00062649752220 | BEATRIZ ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005929775443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2019 | 123.00 | 00026689858898 | DAMIANA CLEMENTINO GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020111401 | DAMIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2019 | 123.00 | 00028644394843 | DAMIANA DOMINGOS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008151196408 | DAMIANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003092671457 | DAMIANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006361420 | DAMIANA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008062015416 | DAMIANA MEDEIROS DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004206803498 | DAMIANA PIRANGI DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010985307480 | DAMIAO RODRIGUES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005080970456 | DANIEL CLEMENTINO GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005485488463 | DANIELA ARAUJO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010054716497 | DANIELLY SIBELLY BOZZANO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012787137431 | DEBORA DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006398531450 | DEUZANIR ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007029609425 | DEUZIANE SOUZA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019867409 | ECICLEIDE ALMEIDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011816417483 | EDICLEIDE BATISTA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007059532463 | EDICLEIDE MONTEIRO DE AZDEVEDO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011384375490 | EDIJANE DE OLIVEIRA FELIPE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007702681454 | EDIJANE NOBRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004411296411 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009564557437 | EDILEUZA OLINTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011225221420 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011667848437 | EDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007460115800 | EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003194201409 | EDIVANIA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008997843486 | EDIVANIA PEREIRA BERTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004234646989 | ANA MARIA DE LIMA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010559667493 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2019 | 123.00 | 00067536239491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006463728403 | EDJANNE OLIVEIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011781134421 | EDNA MARIA DE SOUZA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004609977427 | EDNALVA FARIAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000797942467 | EDSON BATISTA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006364159451 | EDVAN FARIAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007121807459 | EDVANEA LINHARES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009694669430 | EDVANIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009100812471 | ELIANA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003491199450 | ELIANE DE ARAUJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005163241443 | ELIANE MARIA DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001175714402 | ELIENE BENICIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009817478416 | ELIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005378862493 | ELIEUZA MARIA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003721673654 | ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007762995498 | ELIZANGELA LEITE DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005924229416 | ELIZÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071129581489 | ELIZANY DE SOUSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009230686433 | EMILIA VALDELY LOPES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007012072482 | ENILDA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004778866479 | ERIAN GERVASIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011770625429 | ERICA DAYANE OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009196570440 | ERITÂNIA RAMOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005173520442 | ESPEDITA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007006628474 | EVERTON LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011626864489 | FABIANA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876760408 | FABIANA FELIPE FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005139383462 | FABIANA FERREIRA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002860664408 | FABIANA MARIA ARAUJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009202084440 | FABRICIA ARAUJO DE MEDEIROS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009878695409 | FERLANDA OLIVEIRA MOTTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2019 | 123.00 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007866043442 | FERNANDA DAYLLA FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001805462440 | FERNANDA PEDRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009037123422 | FERNANDO MATIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012840066467 | FRANCICLEIDE FRANCELINA SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011988502489 | FRANCIELE MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009037875475 | FRANCIEUDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002280429411 | FRANCILEIDA TIBURTINO SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009162006479 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005260725476 | FRANCILENE DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010708001475 | FRANCILENE FRANCELINA SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020121466 | FRANCILEUDA FELIPE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005644719413 | FRANCILEUDA FERREIRA SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007652472407 | FRANCILEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008363221422 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2019 | 123.00 | 00015703204895 | FRANCINALDO FELIPE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006471446462 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004303336416 | FRANCINALVA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005654247425 | FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006179460 | FRANCINEIDE SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004395355498 | FRANCINETE DE SOUSA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009126006405 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004358539459 | FRANCINILDA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005107457410 | FRANCISCA ALEXANDRA CARDOSO DO NASCIMENTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008453065888 | FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004346199496 | FRANCISCA CAETANO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876716425 | FRANCISCA CAROLINE GARCIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008696532457 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004355905454 | FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/12/2019 | 123.00 | 00029950825806 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004928773438 | GERALDA ALVES DE MEDEIROS FELIX | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005457975436 | GERALDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002398421465 | GERALDA DE JESUS CAMILO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006756082442 | GERALDA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005672020461 | GERALDA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/12/2019 | 123.00 | 00087301750463 | GERALDA SANTANA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006280420 | GERALDO ALVES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002230889435 | GERALDO BERTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013408897816 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003156444430 | GERLANDE GARCIA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005630412426 | GERONILDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013887736435 | GESSICA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012189674476 | GEZIANE SOARES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009897833404 | GILBERTO VIANA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007075988425 | GILMARA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2019 | 123.00 | 00091796679453 | GILSON DOS SANTOS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2019 | 123.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2019 | 123.00 | 00020718659449 | GILVAN DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004681811483 | GILVANEIDE GOMES CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020033419 | GILVANI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003612167421 | GIRLANDIA MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005994046477 | GIRLEIDE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006027456400 | GIRLEIDE SOARES BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008424697456 | GIRLENE GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020165404 | GIRLENE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010293960437 | GIRLIANE DE ARAUJO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005440896422 | GIZELDA CAVALCANTE DA SILVA MARIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011227258410 | HELY CRISTINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005601414408 | IDINACLEIDE ROQUE DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005072203409 | ILÂNDIA SERAFIM DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006149854477 | ILEANEA SERAFIM DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011820963446 | IONE DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009709298461 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005409765478 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004401091400 | IVANILDA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006673006439 | IVONETE FERREIRA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004355740439 | JACICLEIDE PERAIRA FIDELES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007337395477 | JACILENE ARAUJO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020155441 | JACILENE DE ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001387614428 | JAIANY DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003111119475 | JAKELINE VITAL PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007199579403 | JANAINA DA SILVA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2019 | 123.00 | 00030826070809 | JANAINA FLAVIA PINHEIRO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011564870480 | JANE CLEANE PEREIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001815360488 | JANE CLEIDE NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005812241406 | JANE ELMA LOPES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001390666409 | JAQUELINE DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876691414 | JARDIELY GOUVEIA DE LIMA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006889509498 | JEANNE SOARES TARGINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071129348423 | JESSICA CARREIRO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071391179420 | JESSICA CILENE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008312276483 | JESSICA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002250376450 | JOANA DARC DE OLIVEIRA VITURIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006186408 | JOANA DARC DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007982221408 | JOANA DARK DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006712753481 | JOANA DARQUES DA SILVA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/12/2019 | 123.00 | 00060325712468 | JOÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008791172497 | JOÃO MOTA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007386189427 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008172615400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004792644496 | FRANCISCA DE ARAUJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005763938437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007643704481 | FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005104507416 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007306747460 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020278446 | FRANCISCA FELIX DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/12/2019 | 123.00 | 00060373032404 | FRANCISCA FERNANDES VICENTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/12/2019 | 123.00 | 00040608170828 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009206826425 | FRANCISCA GESSICA RODRIGUES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008498980488 | FRANCISCA GILBERTO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001099168406 | FRANCISCA ILVANIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009165335490 | FRANCISCA INÊS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009366155405 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002238654437 | FRANCISCA SEVERINA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020196474 | FRANCISCA TELES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/12/2019 | 123.00 | 00064015467434 | FRANCISCO BORGES NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2019 | 123.00 | 00080555470415 | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012848172452 | FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010808168444 | FRANCISCO SANTOS LACERDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012581583452 | FRANCISLAINE TELES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020287437 | JUDITE DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004974126407 | JULIA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009350434466 | JULIANA GARCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071129240495 | JULYANO ALVES SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009009517454 | KÁTIA CILENE PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007983436483 | LAISY FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876695401 | LAMARA LINHARES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010477487467 | LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009461386486 | LARRUANA DO NASCIMENTO CESARIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009220155460 | LARRUANA LINAHRES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004565970422 | LAUDICÉIA PEREIRA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012962321747 | LEIDIJANE FARIAS PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005639555467 | LENILDA PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008357120440 | LIDIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007989467410 | LINDALVA ROSENDO DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001641225408 | LIZZIANE GUALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2019 | 123.00 | 00070106036424 | LUANA MARIA ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011347233423 | LUANA MARIA PEREIRA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007876529461 | LUANA PEREIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008518994470 | LUANA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2019 | 123.00 | 00084030240453 | LUCIA SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005096982475 | LUCICLEIDE MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007478315488 | LUCIELMA MORAIS DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005072443469 | LUCILEIDE ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012510016881 | LUCIMAR DE SOUSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010155192450 | JOSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002330745389 | JORDILÃNIA BORGES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006189423 | JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013880777446 | JOSÉ EUGENIO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2019 | 123.00 | 00042007749840 | JOSÉ FRANCINILDO MENEZES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2019 | 123.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2019 | 123.00 | 00067654355491 | JOSÉ NILTON ROZENO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010301756830 | JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011785262408 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002227513470 | JOSÉ REMÍGIO DA SILVA ARAÚJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005183484406 | JOSEFA MARIA DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006945150437 | JOSEFA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000779386159 | JOSELANIA BARBOSA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001980402450 | JOSENILDA PEREIRA DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004819692410 | JOSILEIDE SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010129992461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2019 | 123.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006364695493 | JOSIVALDA FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012889630412 | JOSIVANIA LEITE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007469828443 | JOVELITA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008009197424 | JOZELMA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013196203450 | JUBERLANDIA DE CARVALHO COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005311323400 | JUCELIA IDELFONSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005290235477 | JUCILEIDE DE SOUZA BANEDITO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006214051400 | JUCILENE IDELFONSO NUNES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876659448 | JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002817583442 | LUIZA ERIVANDA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2019 | 123.00 | 00014804400869 | LUZIA CAMPOS DE PAULA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006513841410 | LUZIA MACHADO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2019 | 123.00 | 00043779102803 | LUZIA PEDRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003872332457 | LUZIMAR VIEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2019 | 123.00 | 00070009245430 | LUZINEIDE MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009230689459 | MACERLANHA DE ALMEIDA CARLOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006506375426 | MAGNA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/12/2019 | 123.00 | 00067432603472 | MANOEL DAGUIMAR GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008309082851 | MANOEL GOMES DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009083351726 | MARCELO SOUSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876751417 | MARCICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011914206479 | MARGARIDA OLINTO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004277834450 | MARGARIDA SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009789364423 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008803867465 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007349260490 | MARIA APARECIDA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008672518403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009691785498 | MARIA APARECIDA GOMES CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2019 | 123.00 | 00033498192817 | MARIA APARECIDA LEANDRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013181861456 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002977812431 | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007047180494 | MARIA AUDINIRA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020195400 | MARIA CECILIA ALVES LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007266376459 | MARIA CELINEIDE DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009264570470 | MARIA CLAUDIANA DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006453983494 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012096956420 | MARIA CRISTINA GADELHA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005573865439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004260507460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876706462 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008598659401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006258167497 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001545758441 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEI??O SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007463210405 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020164432 | MARIA DA GUIA GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020280424 | MARIA DAGMAR DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005278284404 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006354520496 | MARIA DAS DÔRES REJANE SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020357400 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008174301488 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007186390498 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006312305481 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003373402425 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000080565441 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006392995471 | ANA LUCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009206821466 | MARIA JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020340427 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019988460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/12/2019 | 123.00 | 00017947358877 | MARIA JOSE DANTAS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004437696484 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019973438 | MARIA JOSÉ LINHARES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006346464 | MARIA JOSE PORFIRIO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004459637430 | MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009781509457 | MARIA LAIANE SILVA SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/12/2019 | 123.00 | 00032224517882 | MARIA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/12/2019 | 123.00 | 00016442012751 | MARIA LUANA FARIAS PORFIRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019838492 | MARIA LUCIA DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019807422 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006188579406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003975145498 | MARIA LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/12/2019 | 123.00 | 00073957143420 | MARIA LUCIA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008734023402 | MARIA LÚCIA OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010618987410 | MARIA LUCICLE NUNES PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004709745404 | MARIA LUCINEIDE BENEDITO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002247957404 | MARIA LUIZA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008525035475 | MARIA MARCIA DE LIMA CARMELIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004450536401 | MARIA POLCINA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009666490447 | MARIA RENILZA ANDRE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004406043462 | MARIA SANDRA FERNANDES CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006319251476 | MARIA SIDINEIDE PEREIRA DE ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004346141498 | MARIA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009989690448 | ADRIANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004232110488 | ANTONIA DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002058673409 | FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006323555492 | MARIA DAS NEVES PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009115446409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/12/2019 | 123.00 | 00048314021172 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008218249451 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006414436410 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006868810440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/12/2019 | 123.00 | 00066812844420 | MARIA DE FATIMA DANTAS BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/12/2019 | 123.00 | 00093683065591 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009654093413 | MARIA DE FATIMA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007511218431 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004934252410 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010952206404 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2019 | 123.00 | 00024892065838 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010682883450 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001361432454 | MARIA DE FATIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002305345461 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2019 | 123.00 | 00022241420808 | MARIA DE FATIMA SOBRINHO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006879236464 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2019 | 123.00 | 00043943654818 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2019 | 123.00 | 00080548709491 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005281874497 | MARIA DE JESUS ALVES CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004886339409 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008674380450 | MARIA DE LOURDES COSTA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004638776400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005602078401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020172451 | MARIA DE LOURDES PORFÍRIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005041339422 | MARIA DO CARMO LINHARES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020135416 | MARIA DO CARMO SOARES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006890283422 | MARIA DO CEU DE ARAUJO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007898653432 | MARIA DO DESTERRO DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2019 | 123.00 | 00030678406820 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2019 | 123.00 | 00018707715838 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010567057445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007652471435 | MARIA DO SOCORRO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2019 | 123.00 | 00029115339840 | MARIA DO SOCORRO GOMES COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003136890400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019861478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019898479 | MARIA DO SOCORRO CAETANO NOBRE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008447296474 | MARIA DO SOCORRO OLINTO HENRIQUE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006253458 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001555004490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006998558457 | MARIA DO SOCORRO SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2019 | 123.00 | 00017468013870 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006367970401 | MARIA DOS SANTOS FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2019 | 123.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020388462 | MARIA FRANCILENE MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020191405 | MARIA GENILDA SOARES JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019875428 | MARIA GIRLENICE CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2019 | 123.00 | 00038040473861 | MARIA GORETE DA COSTA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2019 | 123.00 | 00062223526420 | MARIA GORETTI ARAUJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001474153496 | MARIA HELENA FIDELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003971297501 | MARIA INES GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001000979440 | MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESDE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004819693492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUESE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006774057403 | MARIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUESE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008828283475 | MARIA JESSICA DA CONCEI??O | AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUESE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009806459482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUESE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019928483 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007041652440 | MARIA MADALENA LOPES DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006248455406 | MARIA SUELI CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071129315410 | MARIA THAYLLENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/12/2019 | 123.00 | 00060175443491 | MARIA VALDENORA BARBOSA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004437588401 | MARIA VALQUIRIA SILVA DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004539424408 | MARIA VIEIRA DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006370411 | MARIA ZELIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006403850440 | MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008535352481 | MARILENE SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009950639409 | MARINALVA DE LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001221369423 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/12/2019 | 123.00 | 00019815679848 | MARINEIDE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004465063466 | MARLENE CONSTANTINO PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005167969417 | MARLENE GADELHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003373684498 | MARLUCE DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2019 | 123.00 | 00070218875401 | MARTA CLEMENTINO MEDEIROS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001717550495 | MICHELLY ITACIANA DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011435282477 | MIRELLI SOARES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007788275425 | MIRIAM SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071169847471 | MONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008151462485 | MOSEANE PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011758033401 | MYLENA LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005344504403 | NECY FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000126262446 | NELBIA GOUVEIA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005854837447 | NEUMA MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007514470484 | NILDILENE MENDONÇA CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008316219409 | ODETE BENICIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/12/2019 | 123.00 | 00075172151320 | ODILENE RODRIGUES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000801735432 | SUELENE DA SILVA MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/12/2019 | 123.00 | 00028904758831 | SUELI GOMES DA SILVA FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005468349493 | SUELY FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008421545400 | TALITA ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012151104486 | TALITA LINHARES SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/12/2019 | 123.00 | 00070344564452 | TAMILA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010795540418 | TATIANE DEYBE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007031245443 | TELMA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2019 | 123.00 | 00036584793885 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2019 | 123.00 | 00069023263472 | TEREZINHA CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005233745429 | TEREZINHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010139291440 | THAIS FORTUNATO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2019 | 123.00 | 00082936706300 | VALDENE GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006515218400 | VALDENIA LEITE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2019 | 123.00 | 00013809900419 | VALESKA FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006899062429 | VANDERLÚCIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019811454 | VANIA MARIA SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012268537498 | VERA CLEIDE M. SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2019 | 123.00 | 00071436538459 | VITORIA NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008388908499 | VIVIANE GUALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/12/2019 | 123.00 | 00045464692843 | VIVIANE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000120891417 | WELLITANIA SOUSA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009832547458 | WHYTALY LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011873674430 | WILLIANE MABELE GUAKBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006794834464 | WILMA CHARLENE SOUSA DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006313424433 | YOLANDA DE SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2019 | 123.00 | 00098035290487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004259089412 | LUZIA NOBRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006827992462 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/12/2019 | 123.00 | 00016414962406 | MARIA EDUARDA FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007693620443 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005889459430 | RITA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011875423427 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010603658474 | RITA DE CASSIA NUNES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/12/2019 | 123.00 | 00012053590440 | RITA DE CASSIA TOMAZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/12/2019 | 123.00 | 00030096707453 | RITA MEDEIROS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006192483 | RITA RIBEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000019848455 | RIVALDINA GOMES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/12/2019 | 123.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/12/2019 | 123.00 | 00098142640406 | ROBETANIA ARAÚJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010001390422 | ROSALVA LINHARES RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/12/2019 | 123.00 | 00087251426404 | ROSANGELA MARIA ARAUJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010979153441 | ROSEANE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006162156494 | ROSICLEIDE BARBOSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005415269444 | ROSILENE ALVES ANDRE | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006258165443 | ROSIMERE FERREIRA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007862434498 | ROSIVANIA SEVERO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007762994416 | ROZANGELA LEITE DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005854839490 | ROZILDA MARIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005003019483 | SANTANA V. DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009209744497 | SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020308450 | SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/12/2019 | 123.00 | 00027308992861 | SEBASTIANA DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/12/2019 | 123.00 | 00028636595886 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/12/2019 | 123.00 | 00034045746803 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/12/2019 | 123.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020441452 | SIRLENE GALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006689254429 | SOLANGE ARAÚJO BARBOSA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/12/2019 | 123.00 | 00002042276405 | SÔNIA MARIA ALVES MAMEDE LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007141705422 | SONIA MARIA GARCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004447300443 | SONIGERLANGE PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011937285413 | SOSTENES ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA Á FAMILIA CARENTE DESDE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº. 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2019 | 123.00 | 00038800284191 | ORIEDI FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2019 | 123.00 | 00001852801450 | OSMARIA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006237410 | OTACILIO NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2019 | 123.00 | 00031298869404 | OZENI LINHARES DE ARAUJO GARCIA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2019 | 123.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007327275452 | PAILA FRANCINETE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009878600467 | PALOMA BARBOSA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006899063409 | PATRICIA CRISTIANE BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010852941455 | PATRICIA DE FREITAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006383366432 | PATRICIA KATIANY PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009233169499 | PAULO LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000006204406 | POLIANA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006002468412 | POLIANA LOURENÇO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011017308462 | POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011829024485 | RAFAELA GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2019 | 123.00 | 00011403150486 | RAILMA ALMEIDA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020136498 | RAIMUNDA GARCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009876750445 | RAIMUNDA GARCIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2019 | 123.00 | 00008453147426 | RAIMUNDA KEDNA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2019 | 123.00 | 00057047170472 | RAIMUNDA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/12/2019 | 123.00 | 00029643295168 | RAIMUNDO ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006115532442 | RAIMUNDO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010810637421 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2019 | 123.00 | 00006600985470 | RANAINA ALVES CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/12/2019 | 123.00 | 00009928489467 | RAQUEL ALMEIDA DE MORAIS GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2019 | 123.00 | 00010152481443 | RAYELEN SUTERO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/12/2019 | 123.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/12/2019 | 123.00 | 00003526328447 | REGINACELIA BRAGA DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/12/2019 | 123.00 | 00033325232876 | REJANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007971017480 | REJANE SOARES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/12/2019 | 123.00 | 00007056026486 | RILVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/12/2019 | 610.00 | 00004266289421 | BRENO OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES. OBJETIVNADO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARESE SOCIAIS ELEVANDO A AUTOESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2019 | 47.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUSCUSTEIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/12/2019 | 1000.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUS AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, APP TERRITÓRIO (ACS) E BOLSA FAMÍLIA (CONDICIONALIDADES DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE CONDADO.IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITÓRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007247 | 31/12/2019 | 4359.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA OGD 6878 QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007254 | 31/12/2019 | 1384.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/12/2019 | 800.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS LANCHES DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/12/2019 | 620.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS FINOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007264 | 31/12/2019 | 3630.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGD 6878, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007265 | 31/12/2019 | 1303.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADO NA AMBULANCIA TIPO MONTANA DE PLACA OGB 5649. QUE TRANSPORTA PACEINETES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007429 | 31/12/2019 | 400.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS SAMSUNG 2165, DESTINADA PARA AS UBS MARIA DALVA RAMALHO E OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007444 | 31/12/2019 | 1800.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS DE LIXO E DOS COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/12/2019 | 1200.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS E MESAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO,ROMOVENDO ASSIM A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOACIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIASNA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/12/2019 | 830.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCES EM LEITE NINHO PARA O BAILE DEBUTANTES,OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS, ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/12/2019 | 830.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MODELAGEM DE DOCINHOS PARA O BAILE DEBUTANTES,OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES, BEM COMO RESGATAR OS VALORES FAMILIARES E SOCIAIS, ELEVANDO A AUTO ESTIMA E A PERCEPÇÃO DA CAPACIDADE DE REALIZAR SONHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/12/2019 | 1676.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/12/2019 | 951.10 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COm A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/12/2019 | 922.90 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004240366496 | ADRIANA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/12/2019 | 123.00 | 00001633048403 | ALINE NOBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009756190477 | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007370914445 | DAIANE ALEXANDRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020294484 | Edna Barbosa dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/12/2019 | 123.00 | 00080521711487 | ERIVALDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006306923438 | EVA GERLANE DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004208845481 | FRANCISCA GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000006268480 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/12/2019 | 123.00 | 00066516471487 | FRANCISCO ONALDO LINHARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010593660455 | GABRIELLA ARAUJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000006261477 | GILVANDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/12/2019 | 123.00 | 00012601226463 | IALES DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/12/2019 | 123.00 | 00098025414191 | INACIA DE OLIVEIRA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/12/2019 | 123.00 | 00039796251841 | INGRID DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006260687460 | IRENILSA VITOR DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/12/2019 | 123.00 | 00002788400438 | JACINEUDA MOTA DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/12/2019 | 123.00 | 00042834469806 | JESSICA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/12/2019 | 123.00 | 00002060091438 | JOSÉ IVAN LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/12/2019 | 123.00 | 00060248599453 | JOSÉ NILDO FIDELIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005304186494 | JUCIANA BEZERRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009838360430 | JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/12/2019 | 123.00 | 00099624508887 | MANOEL DE SOUSA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010422205494 | MARIA APARECIDA GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004273445492 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRO VITAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009995731444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003746997470 | MARIA DE FATIMA LINHARES LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004518252411 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004213285413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FERRERIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009358577452 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006414434477 | MARIA DE JESUS LINHARES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/12/2019 | 123.00 | 00070718211430 | MARIA DE LOURDES VICTOR DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004423009480 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004696651495 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004853057471 | MARIA ELIZABETI FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009215424458 | MARIA ESTEFÂNIA MEDEIROS LUIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005173519436 | MARIA GERLANIA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/12/2019 | 123.00 | 00082641005468 | MARIA JOANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006038032452 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006331045406 | MARIA JOSE FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007260702460 | MARIA LINHARES NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000019839464 | MARIA TEREZA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/12/2019 | 123.00 | 00001595356460 | MARILENE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004572326410 | MARLENE SOARES LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008543430402 | MARLI FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020300476 | OZANETE FELIX MONTEIRO LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005221932423 | RAQUEL GUIMARÃES SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005290234403 | RITA DE CASSIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020038488 | ROSINITE PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005597735446 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/12/2019 | 123.00 | 00011934356417 | TARCIZIA TOMAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010171705416 | TATYANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/12/2019 | 123.00 | 00001807023435 | THAIS FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000019955456 | ZULEIDE FERREIRA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005144432433 | ANA MARIA CARREIRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/12/2019 | 123.00 | 00099814668834 | ANTONIO HORACIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/12/2019 | 123.00 | 00001554176492 | APARECIDA MARIA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000019918410 | ELIANE PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007217402433 | FERNANDA OLIVEIRA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005902249481 | FRANCINALDA PEREIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009712115402 | GENICLEIDE DA SILVA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005061494474 | GIRLENE SOARES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006545474405 | JANYNELE RAMALHO DE ARAUJO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/12/2019 | 123.00 | 00012860016414 | JAQUELINE PEREIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004427707408 | MARIA DO CARMO COSTA CARREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/12/2019 | 123.00 | 00002093312409 | MARIA EURIDES GOMES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005029319492 | MARIA MARLENE DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005343821421 | MARIA SUELI PEREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007724340420 | NIVALDO DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/12/2019 | 123.00 | 00014189996793 | PONCIANO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009337405490 | REGIVANIA BARBOSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006609300488 | RENATA ARAUJO RAMALHO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007739187445 | RONALDO FELIX MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010358381410 | SAYONARA DA SILVA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003774184470 | TEREZINHA MARIA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/12/2019 | 123.00 | 00011128123428 | FERNANDA GOMES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/12/2019 | 123.00 | 00001642140465 | GILDERLANIA FREITAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004401090438 | GILDIVANIA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005916114494 | JANAINA FERNANDES LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005543544464 | KATIA MARIA SOARES LUCENA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020296428 | LUZINEIDE DO NASCIMENTO CESARIO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004898789463 | MARIA DE FATIMA ALVES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004002155439 | MARIA DO CEU FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004398166459 | MARIA JEANE FERNANDES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006316759495 | MARIA PETROLINA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 31/12/2019 | 123.00 | 00011927475422 | TANIA MARIA ARAUJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007097038489 | VELANDIA GOMES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 31/12/2019 | 123.00 | 00012980180807 | ELMA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM APARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 31/12/2019 | 123.00 | 00002265310409 | ADENILTON ARAUJO LUIZ | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/12/2019 | 123.00 | 00012906812447 | ADONILDO ARAUJO LUIZ | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 31/12/2019 | 123.00 | 00026920371898 | ANTONIA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007125930476 | MARIA DAS GRAÇAS M. FONTES | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004398164405 | MARIA DE FATIMA PAULINO LINHARES | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000006234402 | RONIVON FARIAS DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/12/2019 | 123.00 | 00005011081494 | SERGIO GADELHA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004588556428 | VANILDO MONTEIRO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/12/2019 | 123.00 | 00070403667461 | DAIANE MACHADO LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003502983860 | FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020245432 | JOELMA LINHARES LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 31/12/2019 | 123.00 | 00013333563401 | JUCIARA PEREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020349483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/12/2019 | 123.00 | 00012290072451 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/12/2019 | 123.00 | 00087250764420 | SANDRA MARIA BARBOSA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008363232467 | AMANDA CECILIA IZIDRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008851460426 | ANA LIGIA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/12/2019 | 123.00 | 00097740896420 | ANA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003912075476 | ANTONIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 31/12/2019 | 123.00 | 00080522688420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009212738435 | DANIELY DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 31/12/2019 | 123.00 | 00070208227466 | ERICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008323859485 | JAMILA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008323857431 | JANAINA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 31/12/2019 | 123.00 | 00033401901869 | JAQUELINE LINHARES DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003817088450 | JUCELINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007870719439 | KALIANE DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 31/12/2019 | 123.00 | 00007757363411 | KALINE DE LACERDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004527855450 | LEYDJANE LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006214131438 | MARIA CELIANE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009592534403 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006476514407 | MARIA NIEDJA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009932028452 | MARIA PATRICIA LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003670416420 | MARIA SILVANIA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 31/12/2019 | 123.00 | 00006214125462 | MARIA SUÊNIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 31/12/2019 | 123.00 | 00004398167420 | MARILENE RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 31/12/2019 | 123.00 | 00087851059100 | RAIMUNDA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010358384435 | RENATA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 31/12/2019 | 123.00 | 00011902462440 | VANAISA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 31/12/2019 | 123.00 | 00010900415436 | CLENILDA GOMES LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 31/12/2019 | 123.00 | 00024749389153 | EVERALDO DA SILVA TERTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 31/12/2019 | 123.00 | 00000020277474 | FRANCISCO SERGIO GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009233170403 | JUCILENE NUNES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 31/12/2019 | 123.00 | 00009874435429 | MARIA DO BONSUCESSO N. LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 31/12/2019 | 123.00 | 00085408204472 | MARIA DO SOCORRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 31/12/2019 | 123.00 | 00091797012487 | MARIA JOANA DE SOUSA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 31/12/2019 | 123.00 | 00051605147400 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003658097485 | SILVANA RAMOS DO ESPIRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 31/12/2019 | 123.00 | 00008813504438 | THAIS CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 31/12/2019 | 123.00 | 00003374075410 | VERONICA DO NASCIMENTO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM AMPARO NA LEI Nº 204/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 31/12/2019 | 2600.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FLORISTA PARA O EVENTO DOCASAMENTO COMUNITÁRIO, OBJETIVANDO PROMOVER PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REGULARMENTAÇÃO DA UNIÃODAS FAMÍLIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/12/2019 | 1300.00 | 31134895000180 | ALUSMED EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MAMÁRIA, DESTINADA A PACIENTE PAULINA MARQUES DE AQUINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/12/2019 | 500.00 | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESTINADA A PACIENTE PAINA MARQUES DE AQUINO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007252 | 31/12/2019 | 10207.48 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ETICOS) DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007253 | 31/12/2019 | 3045.44 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/12/2019 | 2886.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007244 | 31/12/2019 | 22954.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007245 | 31/12/2019 | 22770.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00001776567439 | WELLINGSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDADOR EM REPAROS DE PORTÕES E ESTRUTURAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007439 | 31/12/2019 | 5600.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PONTE DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007440 | 31/12/2019 | 5200.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007441 | 31/12/2019 | 2100.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CANAL DO BAIRRO DO ALTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUT. ATIVIDADES SCR. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007442 | 31/12/2019 | 2300.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 31/12/2019 | 4350.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA DE PLACA JJB 2275 DURANTE 15 DIAS, DEVIDO A CAÇAMBA DO MUNICÍPIO ENCONTRAR-SE NA OFICINA.DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMEN | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/12/2019 | 4350.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA CAÇAMBA DE PLACA JJB 2275 DURANTE 15 DIAS, DEVIDO A CAÇAMBA DO MUNICÍPIO ENCONTRAR-SE NA OFICINA.DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/12/2019 | 18.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/12/2019 | 5645.80 | 00008916836409 | LARISSA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LARISSA PEREIRA DE LUCENA, CONFORME PROCESSO Nº 0009762898150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/12/2019 | 1737.52 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUIZ DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 00002378220128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/12/2019 | 5645.80 | 00088554546415 | MARIA SILVANI DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA SILVANY DIAS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO Nº 00090133320158150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/12/2019 | 1303.60 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO JOSÉ FILHO, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00786922820128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/12/2019 | 3897.81 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZEILDA MARQUES FELIX, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00787182620128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/12/2019 | 100.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 00786922820128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/12/2019 | 389.78 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO DE Nº 00787182620128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/12/2019 | 722.10 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO DE Nº 00097593720118150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/12/2019 | 560.87 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 00786897320128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/12/2019 | 173.75 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 00002378220128150531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/12/2019 | 5351.31 | 00076045269420 | FRANCISCA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00786897320128150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/12/2019 | 1761.90 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE CONFORME PRCESSO Nº 00090133320158150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/12/2019 | 713.28 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE Nº 0009762898150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65175-3 PSBFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65146-X GSUASFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 65136-2 GBFFNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/12/2019 | 85.92 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LINHA TELEFÔNICA Nº 3438-1104, REF A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/12/2019 | 7.74 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OPERADORA EMBRATEL (CLARO/SA) AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, LINHA TELEFÔNICA 3438-1104. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/12/2019 | 830.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS FINOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIOS DAS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. PROMOVENDO A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DAREGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/12/2019 | 420.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE SALGADOS FINOS PARA O LANCHE PARA AS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 60 MAIS GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA, OBJETIVANDO PROMOVER OS VINCULOSFAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007445 | 31/12/2019 | 3600.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 03 A 14 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 31/12/2019 | 1800.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL COM AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/12/2019 | 45.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6473 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/12/2019 | 173.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOT 02085 REF AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/12/2019 | 1300.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MOLDURAS DESTINADAS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/12/2019 | 5160.74 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO EN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/12/2019 | 1030.00 | 00002075249474 | VERONILDO RENOVATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0007430 | 31/12/2019 | 1152.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0007431 | 31/12/2019 | 264.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS SECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0007432 | 31/12/2019 | 96.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS SECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0007433 | 31/12/2019 | 312.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA E CAJU DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 31/12/2019 | 1960.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 31/12/2019 | 560.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 31/12/2019 | 1120.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 31/12/2019 | 420.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/12/2019 | 1200.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS E MESAS PARA A FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA CULTU | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/12/2019 | 550.00 | 14821348000154 | QUITERIA DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS E MESAS PARA A FORMATURA DO ABC, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007443 | 31/12/2019 | 1000.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7448
Última atualização: 11/06/2024